2021年度甘肃省迭部生态建设管护中心部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区内的森林资源。

（二）编制天然林资源保护工程的近、中、长期规划，制定天保工程实施方案并组织实施。

（三）负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。

（四）负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计等工作。

（五）依法管理、保护林地和森林、野生动植物资源。

（六）负责全局生态与林业科学研究、应用、推广和普及工作。

（七）负责全局党的建设、群团工作、基本建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构及科级职数
   党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科教信息科、护林防火科、机关党总支13个科室，正科13名，副科18名。
  （二）直属单位名称及科级职数
   1.电尕林场，正科2名，副科3名;
   2.腊子口林场，正科2名，副科3名;
   3.安子沟林场，正科2名，副科3名;
   4.水泊沟林场，正科2名，副科3名;
   5.机关事务站，正科1名，副科2名;
   6.种苗和林业有害生物防治检疫站，正科1名，副科2名;
   7.干休所，正科1名;
   8.森林草原消防队，正科2名，副科3名;
   9.腊子口国家森林公园管理办公室，正科1名，副科2名。

（三）机关及直属单位科级领导职数66名。其中:正科27名，副科39名。腊子口国家森林公园管理办公室核定岗位总人数10名，由迭部生态建设管护中心内部调剂解决，不另增加。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见公开报表）

二、收入决算表（详见公开报表）

三、支出决算表（详见公开报表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开报表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开报表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开报表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13,750.40万元。收、支较上年决算数减少1,291.41万元,下降8.59%,主要原因是：本年度上级下达我中心基本支出较上年增加294.99万元，政策性社会性补助较上年减少1552.00万元，社会保险补助较上年增加1687.70万元，国家级重点公益林生态效益补偿项目较上年增加2.00万元，省级森林管护费较上年增加9.00万元，国有林场改革补助较上年增加72.00万元，国有林场林区道路建设项目较上年减少4999.00万元，自然灾害救助资金较上年减少20.00万元，财政委托业务支出较上年减少43.85万元，林业有害生物防治项目较上年增加1.00万元，公益林建设项目较上年增加610.00万元，白龙江流域火灾高风险综合治理项目较上年减少255.35万元，森林抚育较上年增加140.00万元，森林植被恢复费较上年增加200.5万元，贫困林场扶贫资金较上年增加175.00万元，农业保险保费较上年减少278.00万元，森林灾害理赔资金较上年减少73.40万元，其他收入较上年减少3.95万元，结转结余资金较上年增加2741.95万元，综上所述，我中心收、支较上年决算数减少1,291.41万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,362.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,340.05万元，占99.76%；其他收入22.76万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13,087.86万元，其中：基本支出1,569.60万元，占11.99%；项目支出11,518.26万元，占88.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,654.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,151.50万元，下降7.78%。主要原因是：本年度我中心基本支出较上年增加294.99万元，政策性社会性补助较上年减少1552.00万元，社会保险补助较上年增加1687.70万元，国家级重点公益林生态效益补偿项目较上年增加2.00万元，省级森林管护费较上年增加9.00万元，国有林场改革补助较上年增加72.00万元，国有林场林区道路建设项目较上年减少4999.00万元，自然灾害救助资金较上年减少20.00万元，财政委托业务支出较上年减少43.85万元，林业有害生物防治项目较上年增加1.00万元，公益林建设项目较上年增加610.00万元，白龙江流域火灾高风险综合治理项目较上年减少255.35万元，森林抚育较上年增加140.00万元，森林植被恢复费较上年增加200.5万元，贫困林场扶贫资金较上年增加175.00万元，农业保险保费较上年减少215.44万元，结转结余资金较上年增加2741.95万元，综上所述，我中心财政拨款收、支总计各减少1151.50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,991.69万元，占本年支出的99.27%，较上年决算数增加2,500.13万元，增长23.83%。主要原因是：2021年度我中心人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及职工住房公积金。其中：本年度我中心基本支出较上年增加294.99万元，项目支出较上年减少549.50万元，其中政策性社会性补助支出减少1146.51万元，社会保险补助增加1282.21万元，森林管护费增加9万元，人工造林项目增加340万元，封山育林项目增加150万元，退化林修复项目增加120万元，国有林场改革补助增加72万元，森林生态效益补偿劳务费减少2万元，林业有害生物防治项目增加1万元，森林抚育项目增加140万元，植被恢复费增加200.5万元，欠发达国有林场项目增加175万元，白龙江流域火灾高风险综合治理项目减少255.35万元，中央自然灾害生活补助减少20万元，林区道路建设项目减少4999万元。农业保险补贴减少278万元，财政委托业务支出减少43.85万元，结转结余较上年增加2754.64万元，其中林木良种补贴增加6.75万元，植被恢复费增加46万元，林业有害生物防治费增加4.76万元，农业保险保费增加168.89万元，林区道路建设项目增加3645.18万元，白龙江流域火灾高风险综合治理项目增加241.15万元，中央自然灾害补助资金增加20万元，社会保险补助减少1408.91万元，农业保险保费减少73.41万元，森林资源培育减少6万元。

其中基本支出开支情况：1.遗属人员生活补助按上级下达的资金计划全额支付1,343,300.00元，遗属人员共计209人；2.60年代初精简退休职工生活补助按上级下达的资金计划全额支付4,800.00元；3.个人家庭定向补助按上级下达的资金计划全额支付352,000.00元；4.死亡人员抚恤金按上级下达的资金计划全额支付53,920.00元，死亡人员共计1人。5.在职人员定向补助资金按上级下达的资金计划全额支付13,942,000.00元，其中：基本工资1,990,440.12元，津贴补贴251,633.78元，绩效工资883,474.00元，职工业绩考核奖8,601,277.97元，遗属人员生活补助60,340.00元，生活补助45,000.00元；公用经费2,071,717.63元，其中：电费182,617.96元，邮电费234,771.02元，取暖费453,835.00元，专用材料费271,377.80元，专用燃料费676,918.83元，劳务费57,845.80元，其他交通费用151,632.06元，税金及附加费用42,719.16元。

项目支出开支情况：1.政策性社会性补助支出按照上级下达的资金计划全额支付17,314,929.05元，其中：基本工资3,905,793.37元，津贴补贴4,523,851.02元，绩效工资4,086,571.53元，住房公积金3,434,272.86元，公用经费1,364,440.27元，占经费支出的7.88%，其中：水费13,603.00元，物业管理费4,712.60元，租赁费37,100.00元，委托业务费1,309,024.67元。需要说明的是：因为人员经费严重不足，单位工资无法正常发放，经上级主管部门批准，从社会保险补助调出4,054,929.05元，调入政策性社会性补助支出，用于发放工资。2.社会保险补助支出按照上级下达的资金计划全额支付12,822,070.95元，其中机关事业单位基本养老保险4,287,979.97元，职业年金缴费2,243,428.48元，职工基本医疗保险缴费3,436,369.41元，公务员医疗补助缴费2,769,844.15元，工伤保险、失业保险缴费57,448.94元，医疗费补助27,000.00元。3.省级天保森林管护费按上级下达的资金计划全额支付590,000.00元，其中:基本工资支出590,000.00元。4.重点区域生态保护和修复资金按上级下达的资金计划支付3,360,000.00元，结转资金3,840,000.00元，其中：天保工程人工造林项目上级下达任务0.5万亩，支出160,000.00元，结转3,840,000.00元；天保工程封山育林上级下达任务2万亩，支出项目管理费用40,000.00元，劳务费1,880,000.00元，委托业务费80,000.00元；天保工程退化林修复项目下达0.2万亩，支出车辆租赁费16,000.00元，苗木费667,200.00元，劳务费468,800.00元，委托业务费48,000.00元。5.国有林场改革补助按上级下达的资金计划全额支付4,660,000.00元，其中：基本工资1,239,168.92元，津贴补贴205,549.94元，绩效工资994,939.00元，住房公积金2,220,342.14元。6.林区禁毒铲毒经费按照上级下达的资金计划全额支付100,000.00元，其中印刷费56,160元，专用材料费38,464.00元，专用燃料费5,376.00元。7.林业草原防灾减灾-防火经费按照上级下达的资金计划全额支出200,000.00元，其中：印刷费124,560.00元，邮电费2,700.00元，专用材料费66,080.00元，专用燃料费6,660.00元。8.森林资源管理支出按上级下达的资金计划全额支付15,570,000.00元，其中：基本工资7,606,895.59元，津贴补贴：941,565.70元，绩效工资4,841,538.71元，公用经费2,180,000.00元。公用经费占管护费、森林资源管理支出的14%，其中：办公费299,094.80元，印刷费134,469.00元，电费195,587.59元，差旅费349,876.10元，维修（护）费611,645.19元，培训费16,080.00元元，工会经费573,247.32元。9.国家级重点公益林生态效益补偿劳务费按上级下达的资金计划全额支付8,060,000.00元，其中劳务费7,810,600.00元，档案管理费、宣传费、公共监测费249,400.00元。10.森林草原防灾减灾-林业有害生物防治按上级下达的资金计划全额支付100,000.00元，支付上年结转金额47,600.00元，其中：车辆租赁费3,000.00元，专用材料费69,920.00元，劳务费74,680.00元。11.森林培育-林木良种补贴按上级下达的资金计划全额支付200,000.00元，支付上年结转金额67,464.20元，其中：专用材料费194,010.00元，劳务费73,454.20元。12.森林培育-森林抚育按上级下达任务2.5万亩，资金支付4,029,000.00元，结转971,000.00元，其中：劳务费3,829,000.00元，委托业务费200,000.00元。13.森林培育-森林植被恢复费按上级下达的资金计划支付2,465,000.00元，支付上年结转资金460,000.00元，其中：劳务费2,503,906.00元，办公费5,185.90元，培训费120,000.00元，专用材料费275,908.10元，委托业务费20,000.00元。14.国有贫困林场、乡村振兴资金按上级下达的资金计划全额支付1,750,000.00元，其中：委托业务费17,000.00元，资本性支出大型修缮费1,733,000.00元。15.白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目上级下达1,672,500.00元，上年结转4,2260,000.00元，本年支付4,084,054.31元，结转1,814,445.69元。16.国有林场林区道路基础设施建设项目上年结转36,451,809.40元，已全部完成验收并支付完成，转入固定资产管理使用。17.中央灾害救助资金完场上年结转200,000.00元，其中专用燃料费200,000.00元。18.农业保险保费完成上年结转2,423,013.70元，其中：委托业务费1,688,969.20元，专用材料费652,910.00元，劳务费81,134.50元。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100.00%。

2．节能环保支出年初预算数为3,408.70万元，支出决算为3,408.70万元，完成年初预算的100.00%。

3．农林水支出年初预算数为5,504.01万元，支出决算为5,504.01万元，完成年初预算的100.00%。

4．交通运输支出年初预算数为3,645.18万元，支出决算为3,645.18万元，完成年初预算的100.00%。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为428.41万元，支出决算为428.41万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,569.60万元。其中：人员经费1,362.43万元，较上年决算数增加368.47万元，增长37.07%，主要原因是职工业绩考核奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效公司、职工业绩考核奖、遗属人员生活补助、生活补助。公用经费207.17万元，较上年决算数减少73.49万元，下降26.18%，主要原因是白云地区污水处理厂委托业务费减少。公用经费用途主要包括电费、邮电费、取暖费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计152.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出152.00万元。授予中小企业合同金额152.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆，其他用车主要是用于林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫，林区森林资源监测、调查规划、作业设计等工作。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　2021年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据；

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目14个，共涉及资金12027.13万元，占一般公共预算项目支出总额的92.57%。组织对林业改革发展资金2904.5万元、林业草原生态保护恢复资金2868万元、重点区域生态保护和修复资金720万元、2020年结转车辆购置税收入补助地方3645.18万元、2020年结转自然灾害防治体系建设补助资金20万元、2020年结转农业保险保费补贴资金157.4万元、农村基础设施建设国有贫困林场扶贫乡村振兴资金175万元、生态保护支撑体系专项资金589.85万元、国有林场改革补助经费466万元、社会保险补助资金145.7万元、森林培育林木林地返还资金246.5万元、森林防火资金20万元、禁种铲毒资金10万元、森林管护资金59万元等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12027.13万元。从评价情况来看：林业改革发展资金下达2904.5万元，执行2797.4万元，执行率为96.3%；林业草原生态保护恢复资金2868万元，执行2868万元，执行率为100%；重点区域生态保护和修复资金720万元，执行336万元，执行率为46%； 2020年结转车辆购置税收入补助地方3645.18万元，执行3645.18万元，执行率100%； 2020年结转自然灾害防治体系建设补助资金20万元，执行20万元，执行率为100%； 2020年结转农业保险保费补贴资金157.4万元执行157.4万元，执行率为100%、农村基础设施建设国有贫困林场扶贫乡村振兴资金175万元，执行175万元，执行率为100%；生态保护支撑体系专项资金589.85万元，执行408.4万元，执行率为69%；国有林场改革补助经费项目计划投资466万元，实际完成支出466万元，预算执行率为100%；森林培育-林木林地返还项目项目计划投资246.5万元，实际完成支出246.5万元，预算执行率为100%；森林防火资金项目计划投资计划投资20万元，实际完成支出20万元，预算执行率为100%；禁种铲毒资金项目项目计划投资计划投资20万元，实际完成支出20万元，预算执行率为100%；森林管护资金项目计划投资59万元，实际完成支出59万元，预算执行率为100%；社会保险补助项目计划投资145.7万元，实际完成支出145.7万元，预算执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将随2021年度省级决算向人大常委会报送的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。我部门今年在省级部门决算中反映林业改革发展资、林业草原生态保护恢复资金、重点区域生态保护和修复资金、2020年结转车辆购置税收入补助地方、2020年结转自然灾害防治体系建设补助资金、2020年结转农业保险保费补贴资金、农村基础设施建设国有贫困林场扶贫乡村振兴资金、生态保护支撑体系专项资金、国有林场改革补助经费、社会保险补助资金、森林培育林木林地返还资金、森林防火资金、禁种铲毒资金、森林管护资金项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：1.林业改革发展资金：绩效自评分数95分，评分等级为优。2.林业草原生态保护恢复资金：绩效自评分数为100分，评分等级为优。3.2020年结转车辆购置税收入补助地方资金绩效自评分数为100分，评分等级为优。4.2020年结转自然灾害防治体系建设补助资金绩效自评分数为100分，评分等级为优。5.2020年结转自然灾害防治体系建设补助资金绩效自评分数为100分，评分等级为优。6.农村基础设施建设国有贫困林场扶贫乡村振兴资金绩效自评分数为100分，评分等级为优。7.重点区域生态保护和修复资金绩效自评分数为91分，评分等级为良。8.生态保护支撑体系专项资金绩效自评分数为95分，评分等级为优。9.国有林场改革补助资金下达量466万元。指标设置分值8分，总得分8分。质量指标：项目质量可控，预算执行率100%，指标设置分值18分，总得分18分。时效指标：项目完成时间在2021年12月底前。指标设置分值8分，总得分8分。效益指标：林区职工增收水平较明显，职工工资保障率100%，明显改善林区职工生存环境，指标设置得分38分，总得分38分。满意度指标：职工满意度100%。指标设置得分10分，总得分10分;10. 劳务费246.5万元发放率100%，林木林地返还资金下达数246.5万元。指标设置分值12分，总得分12分。质量指标：管护面积签约合格率100%，预算执行率100%，管护巡山记录合格率100%。指标设置分值22分，总得分22分。时效指标：劳务费发放及时率100%，职工工资足额按时发放。指标设置分值12分，总得分12分。成本指标：成本控制在定额范围内。指标设置得分6分，总得分6分。效益指标：显著创造林区良好社会环境，提升职工工作积极性，生态环境显著提升，显著优化林区环境，指标设置得分30分，总得分30分。满意度指标：服务对象满意度高。指标设置得分8分，总得分8分;11. 我中心防火科全年督促检查中心、林务所站领导大于12次，举办业务知识、专业技能、体能安全专项培训2次，深入林区督导检查次数12次。指标设置分值28.8分，总得分28.8分。质量指标：防火期内林务员、消防队员在岗到位率达100%，管护面积签约合格率100%，指标设置分值28分，总得分28分。时效指标：消除火灾隐患达100%，迅捷高效的对火情进行打早、打小、打了。指标设置分值10.8分，总得分10.8分。效益指标：创造了林区良好社会环境，指标设置得分14.4分，总得分14.4分。满意度指标：服务对象满意度高。指标设置得分4.6分，总得分4.6分;12. 禁毒宣传资料数份大于10000份，入户宣传率达100%，举办业务知识、专业技能、体能安全专项培训2次，林场召开专题会议3次。指标设置分值23.5分，总得分23.5分。质量指标：靶点比对吻合率为0，禁种铲毒踏查林地面积覆盖率100%，禁种宣传教育覆盖面入户率100%，林区禁种铲毒林班踏查率100%，指标设置分值28.8分，总得分28.8分。时效指标：国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除毒品原生作物，指标设置分值9.4分，总得分9.4分。成本指标：成本控制在定额标准内，指标设置分值4.7分，总得分4.7分。效益指标：服务对象满意度高，指标设置分值18.8分，总得分18.8分;13. 管护费资金下达数59万元，项目完成率达100%，预算执行率100%。指标设置分值23.2分，总得分23.2分。质量指标：任务完成及时，项目质量可控，资金保障率100%。指标设置分值19.8分，总得分19.8分。时效指标：完成时间在2021年12月底前，指标设置分值6.6分，总得分6.6分。成本指标：成本控制在定额标准内，指标设置分值6.6分，总得分6.6分。效益指标：职工群众增收水平较明显，职工工资保障率100%。指标设置分值26.4分，总得分26.4分。满意度指标：林区职工群众满意度100%，指标设置分值7.4分，总得分7.4分;14. 管护费资金下达数145.7万元，项目完成率达100%，预算执行率100%。指标设置分值23.2分，总得分23.2分。质量指标：任务完成及时，项目质量可控，资金保障率100%。指标设置分值19.8分，总得分19.8分。时效指标：完成时间在2021年12月底前，指标设置分值6.6分，总得分6.6分。成本指标：成本控制在定额标准内，指标设置分值6.6分，总得分6.6分。效益指标：职工群众增收水平较明显，职工工资保障率100%。指标设置分值26.4分，总得分26.4分。满意度指标：林区职工群众满意度100%，指标设置分值7.4分，总得分7.4分。

项目绩效目标完成情况：根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况如下：

林业改革发展资金：

1.天保工程补助资金项目绩效目标为：让迭部生态建设管护中心森林资源安全不出问题，发挥生态效益、社会效益。按时足额发放职工工资。该项目所设定绩效目标已全部完成。

2.森林生态效益补偿资金项目绩效目标为：让迭部生态建设管护中心的国家级公益林生态效益补偿面积的资源安全不出问题，发挥生态效益、社会效益。按时足额发放职工工资。该项目所设定绩效目标已全部完成。

3.森林抚育资金项目绩效目标为：保质保量按期完成森林抚育目标任务，获得最佳生态效益和经济效益的目的。该项目中时效指标的“当年资金支出率”未完成。

4.林木良种培育资金项目绩效目标为：保质保量培育出油松优质壮苗，满足公益林建设和干热河谷造林对油松用苗的需求，同时达到调整苗圃种植结构和种苗可持续发展目的，获得最佳生态效益和经济效益的目的。该项目所设定绩效目标已全部完成。

5.林业有害生物防治资金项目绩效目标为：通过对迭部生态建设管护中心腊子口林场云杉落针病的防治有效的遏制了真菌对云杉的灾害影响，促进树木的良性生长，获得最佳生态效益和经济效益和社会效益的目的。该项目所设定绩效目标已全部完成。

6.2020年结转林木良种培育资金项目绩效目标为：电尕林场林木良种补贴10万元，培育1万株云杉营养钵苗木、49万株油松播种苗；腊子口林场林木良种补贴10万元，培育50万株油松播种苗。满足公益林建设及干热河谷造林对油松用苗的需求，同时达到调整苗圃种植结构和种苗可持续发展目的，获得最佳生态效益和经济效益的目的。该项目所设定绩效目标已全部完成。

7.2020年结转林业有害生物防治资金项目绩效目标为：完成水泊沟林场曲子步卡沟、马牙沟舞毒蛾防治0.5万亩，购置相关监测调查及防治设备，防治后，有效降低改区域林业有害生物危害程度和面积，防治率达到90%以上，无公害防治率100%，成灾率降低到4.0‰以下。该项目所设定绩效目标已全部完成。

林业草原生态保护恢复资金

天保工程社会保险补助1542万元、天保工程政策性社会性补助1326万元。该项目所设定绩效目标已全部完成。

1.天保工程社会保险补助项目绩效目标为：资源管护率达到100%，政社性人员工资发放达到100%，保证森林管护工作做好，为提升环境生态效益做出突出贡献。该项目所设定绩效目标已全部完成。

2.天保工程政策性社会性补助项目绩效目标为：政社性人员工资发放达到100%保证森林管护工作做好，为提升环境生态效益做出突出贡献。该项目所设定绩效目标已全部完成。

农村基础设施建设-国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金

农村基础设施建设-国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金绩效目标为：完成对旧土围墙的拆除和维修改造，排出安全隐患，确保职工群众生命财产安全和保护站正常生产经营工作，促进林区各项工作又好又快发展；现有供暖系统进行维修及改造后，可提高林场办公及职工生活条件，改善生活环境，让一线林务员安全、安心工作，提升林场的森林资源管护能力，促进林区各项工作又好又快发展。该项目所设定绩效目标已全部完成。

2020年结转自然灾害防治体系建设补助资金

2020年结转自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标为：恢复受灾林场、机关等基础设施，以及受灾职工及群众的正常工作与生活。该项目所设定绩效目标已全部完成。

发现的主要问题及原因：通过自评，我单位偏离绩效目标和存在的不足：一是部分项目年度预算执行率偏低。主要原因是个别专项资金计划、资金到位迟，实施方案、作业设计未能及时报批，错过项目实施季节，造成项目跨年度实施，影响当年支出进度导致资金结转。二是单位整体支出定量、定性绩效目标设立不够明确、细化和科学。主要表现在部门管理、履职效果、能力建设等绩效目标设立缺少量化可衡量指标，评价标准不够细致科学。

改进措施：一是加强部门协调调度，强化责任担当。对当年未完成项目，科室负责人要增强第一责任人意识，主动协调汇报工作进展，及时协调解决问题，深刻分析原因，制定时间路线图，细化措施、明确责任和完成时限要求。二是进一步完善量化绩效目标和评价标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，同检查、同考核，确保资金使用效益。通过绩效评价，进一步推进单位各项管理工作规范高效落实，有效提高工作质量、充分发挥资金支出效益，改进预算执行和管理水平，提高资金使用管理能力，运用绩效评价结果，将评价结果作为推进资源管护、财务管理、项目建设、资产管理、内部控制制度建立、资金分配等工作的重要依据和抓手。

2021年度项目绩效自评综述：按照《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）要求，首先，根据自评工作要求，对项目完成情况全面开展自查自纠。林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金、农村基础设施建设-国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金、生态保护支撑体系专项白龙江流域森林火灾综合治理、等8个项目，认真查对每一个项目任务完成和资金支付进度，查阅项目建设和财务支出相关资料，及时查漏补缺，补充完善相关资料。其次，依据自查结果，准确填报项目绩效自评表。对照项目绩效自评表中每一项指标，依据项目完成和资金支付情况计算填报数据，确保评价指标数据填报真实、准确。最后，认真撰写项目自评工作报告。依据项目自评表中定性、定量指标完成情况，对每一个项目完成做出客观、真实的评价，对项目管理和资金使用过程中存在的问题，分析问题产生根源，提出切实可操作性整改措施，达到完善制度、健全机制工作目标，确保项目管理科学规范，资金使用安全高效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年度甘肃省迭部生态建设管护中心部门决算公开表.pdf
附件5：甘肃省迭部生态建设管护中心关于2021年度省级预算执行绩效自评的报告.pdf
附件4：甘肃省迭部生态建设管护中心关于2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告.pdf
附件3：2021年度甘肃省迭部生态建设管护中心省级预算执行情况绩效自评报表.pdf
附件2：2021年度甘肃省迭部生态建设管护中心预算执行情况绩效自评报表.pdf