甘肃省迭部生态建设管护中心【事一】2022年部门预算公开说明

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、其他重要事项情况说明

（一）、政府基金预算情况

（二）非税收入

（三）政府采购安排情况

（四）、国有资产占用情况

（五）重点项目情况

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、 部门职责

迭部生态建设管护中心地处青藏高原东北边缘，岷山山系北麓，迭山山系南缘，长江上游嘉陵江流域，白龙江上中游两岸，是甘肃省重要的天然林资源分布区，在甘肃生态环境建设和国民经济发展中具有特殊的地位和作用，经营总面积284.27万亩，活立木蓄积量2323万立方米，森林覆盖率60.61%。我中心主要职责森林资源保护、营造林、病虫害防治；护林防火，产业开发，负责管护中心及林场的管理工作等。

二、 机构设置

迭部生态建设管护中心隶属于甘肃省白龙江林业保护中心，为县级事业单位，下辖电尕、安子沟、水泊沟、腊子口四个林场和森林草原消防队、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、干休所、腊子口国家森林公园管理办公室等九个直属单位，核定岗位总人数808人。

三、 部门收支总体情况

（一） 收入预算

2022年收入预算7559.09万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加1265.68万元，上涨16%，上涨的主要原因是人员经费以及项目经费调整。包括：一般公共预算收入7559.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算7559.09万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少1265.68万元，上涨16%，上涨的主要原因是人员经费以及项目经费调整。当年财政拨款主要是：

1. 社会保障和就业支出42.72万元。

2. 节能环保支出2409.00万元。

3. 农林水支出5107.37万元。

4. 交通运输支出0.00万元。

5. 灾害防治及应急管理支出0.00万元。

四、 一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出7559.09万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：基本支出2176.67万元，项目支出5382.42万元。

（一） 基本支出

2022年基本支出2176.67万元，比2021年预算增加612.46万元，增长33.6%，增长的主要原因是人员经费调整。

（二） 项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算5382.42万元，比2021年预算增加653.22万元，增长13%，增长的主要原因是项目经费调整。经济社会发展项目6个，主要是国土绿化支出；国有林场改革发展补助；欠发达国有林场巩固提升；森林资源管护；湿地等生态保护支出；天然林保护工程资金。

五、 部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4. 培训费0.00万元，与上年持平。

5. 会议费0.00万元，与上年持平。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、 其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二） 非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（三） 政府采购情况

2022年本部门在国有林场改革补助资金中进行政府采购240万元，其中燃煤采购75万元，购买服务165万元。

（四） 国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况

（五） 重点项目情况

项目名称：森林资源管护（中央财政）

项目概况：通过对国家重点公益林实施中央森林生态效益补偿制度，将充分发挥重点公益林在国土生态安全中的作用，也体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对公益林保护的积极性。持续实施天保工程，是保护发展森林资源、维系国土生态安全、促进人与自然和谐的重大战略举措。

立项依据：《中华人民共和国森林法》、《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》、《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》。

实施主体：甘肃省迭部生态建设管护中心

实施周期：1年

实施计划：持续实施天保工程，进行有效的森林管护、病虫害防治、森林防灭火工作，保证森林得到可持续发展。每年度实施国家重点公益林实施中央森林生态效益补偿制度，将充分发挥重点公益林在国土生态安全中的作用，也体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对公益林保护的积极性。本年度将购买一部分专用设备保障野外林业调查工作的正常开展。

年度预算安排：1738万元

预期总体目标：1、通过落实森林资源管护责任，开展森林资源保护，进一步提高森林质量，保护生物多样性；2.促进林区经济发展，带动林下产业开发，改善林区经济环境，提高职工收入。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付。

八、 预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

根据财政部《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）、省财政厅《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件精神，我中心高度重视，积极行动，迅速抽调专人，组成专班，认真对照《甘肃省林业改革发展资金预算绩效管理实施细则》，采取看现场、查资料、听汇报等方式，逐项量化打分，形成绩效目标自评情况。我单位2021年所有资金均已纳入绩效管理工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出7559.09万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出7559.09万元；。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省迭部生态建设管护中心

                    2022年2月22日

甘肃省迭部生态建设管护中心2022年部门预算公开说明.pdf