甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院

甘肃省白龙江林业管理局生态监测和林业调查规划院2021年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责组织开展全局森林资源调查和森林资源消长变化监测工作；负责组织开展全局生物多样性、环境影响因子和自然保护区消长变化监测工作，发布监测信息并进行生态灾害预报预警；负责全局生态与经济协调发展研究；负责全局各项林业生态工程作业设计审核、工程监理和年度计划任务核查，编制生态工程技术标准和规章；负责开展林地征占勘验工作；负责全局林业综合信息整理归纳，建立完善数字化信息平台。

二、机构设置

机关内设机构五个，包括综合办公室、计划财务科、组织人事科、生态监测科、调查规划科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况，由于2020年预算资金由上级主管部门直接拨付，故不与上年度对比。

（一）收入预算

2021年收入预算1532.65万元（详见部门预算公开表1,2）。

（二）支出预算

2021年支出预算1532.65万元（详见部门预算公开表3），当年财政拨款主要是：

1.节能环保支出89.00万元。

2.农林水支出1283.65万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1124.69万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出244.17万元。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算880.52万元。

经济社会发展项目3个，主要是国有林场改革发展补助；森林生态效益补偿；天然林保护；

其他项目1个，主要是办公用房租赁费；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

4.培训费7万元。

5.会议费0.00万元。

六、其他重要事项情况说明（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年拟发生政府采购16.5万元，其中货物9.5万元；服务7万元。

（四）国有资产占用情况

本单位共有公务用车2辆，价值31.97万元。2021年拟采购固定资产9.5万元。

（五）重点项目情况

根据《甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》，下达我单位天然林保护工程资金项目1个，主要用于保障职工社会保险缴纳，计划于2021年全部支出完毕。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

本单位按照省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度对项目的绩效目标实现程度和预算执行情况进行双监控，并向绩效管理部门及时报送监控表及监控报告，年终基本实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出880.52万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出880.52万元。2021年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

（五）基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

目录

	表名	备注
	（1）部门收支总体情况表
	（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
	（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
	（4）财政拨款收支总体情况表
	（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
	（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
	（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
	（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
	（9）一般公共预算机关运行经费
	（10）政府性基金预算支出情况表
	（11）部门管理转移支付表

返回
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1124.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入	160	五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出	89.00
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	1195.69
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	1284.69	本年支出合计	1284.69


十、上年结转	247.96	二十九、结转下年
十一、上年结余


收入总计	1532.65	支出总计	1284.69

返回
部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1124.69
经费拨款	1124.69
五、事业收入	160.00
本年收入合计	1284.69
收入合计	1284.69

返回
部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	1532.65	404.17	880.52	247.96
节能环保支出	89.00		89.00
天然林保护	89.00		89.00
社会保险补助	89.00		89.00
农林水支出	1443.65	404.17	791.52	247.96
林业和草原	1443.65	404.17	791.52	247.96
事业机构	1,057.69	404.17	653.52
森林资源培育	247.96			247.96
森林生态效益补偿	138.00		138.00

返回
财政拨款收支总体情况表

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1124.69	一、本年支出	1124.69
（一）一般公共预算财政拨款	1124.69	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出	89.00
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	1035.69
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	1124.69	支出总计	1124.69

返回
财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	1124.69	1124.69	244.17	880.52
甘肃省林业和草原局	1124.69	1124.69	244.17	880.52
甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院	1124.69	1124.69	244.17	880.52

返回
一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1124.69	244.17	880.552
211	节能环保支出	89.00		89.00
21105	天然林保护	89.00		89.00
2110502	社会保险补助	89.00		89.00
213	农林水支出	1035.69	244.17	791.52
21302	林业和草原	1035.69	244.17	791.52
2130204	事业机构	897.69	244.17	653.52
2130209	森林生态效益补偿	138.00		138.00

返回
一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	244.170	244.17
301	工资福利支出	243.69	243.69
30113	住房公积金	25.69	25.69
30199	其他工资福利支出	218.00	218.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48
30302	退休费	0.48	0.48

返回
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计							7.00
甘肃省林业和草原局							7.00
甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院							7.00

返回
一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
序号

返回
政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项目	预算数


部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

网站首页

单位概况

工作动态

工作掠影

政策法规

信息公开

党建工作

甘肃省白龙江林业管理局生态监测和林业调查规划院2021年部门预算公开说明