甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院

2023年单位预算公开情况说明

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

负责组织开展全局森林资源调查和森林资源消长变化监测工作；负责组织开展全局生物多样性、环境影响因子和自然保护区消长变化监测工作，发布监测信息并进行生态灾害预报预警；负责全局生态与经济协调发展研究；负责全局各项林业生态工程作业设计审核、工程监理和年度计划任务核查，编制生态工程技术标准和规章；负责开展林地征占勘验工作；负责全局林业综合信息整理归纳，建立完善数字化信息平台。

二、机构设置

机关内设机构五个，包括综合办公室、计划财务科、组织人事科、生态监测科、调查规划科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1810.12万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加262.27万元，增长16.9%，增长的主要原因是增加了事业收入。包括：一般公共预算收入697.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入156.75万元，其他收入955.41万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1810.12万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款697.96万元，比2022年预算减少598.01万元，下降46.1%，下降的主要原因是减少了在职人员定向补助，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.卫生健康支出0.61万元；

2.节能环保支出141.22万元；

3.农林水支出556.13万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出697.96万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出454.89万元，比2022年预算减少433.91万元，下降48.8%，下降的主要原因是减少了在职人员定向补助。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算243.07万元，比2022年预算减少164.10万元，下降40.3%，下降的主要原因是减少了森林资源管护项目。

经济社会发展项目2个，主要是国有林场改革发展补助、森林保护修复项目。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，比2022年预算减少4.83万元，下降100.0%，下降的主要原因是培训费逐年压减。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额106.01万元，其中：政府采购货物预算86.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为339.97万元。其中：办公用房1320平方米，价值88.23万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值100.96万元。单价20万元以上的设备价值74.21万元。2023年拟采购固定资产约86.01万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收1.80万元。

（三）重点项目情况

根据《甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》，下达我单位天然林保护工程资金项目1个，主要用于保障职工社会保险缴纳，计划于2023年全部支出完毕。

项目名称：林业草原生态保护恢复资金

项目实施主体：甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院

实施周期及计划：2023年1月1日-2023年12月31日

年度预算安排：141.22万元

项目概况：保障职工社会保险缴费

项目总目标：保障职工社会保险费按时足额缴纳，社保正常使用。

项目立项依据：《甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》

项目绩效：资金到位率100%，预算执行率100%，社保缴纳及时且社保缴纳标准达到35.55%，确保职工社保正常使用，职工满意。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。本单位按照省财政厅《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度对项目的绩效目标实现程度和预算执行情况进行双监控，并向绩效管理部门及时报送监控表及监控报告，年终基本实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

1.部门整体支出绩效自评情况分析

（1）部门决算情况

2022年我院收入合计1728.62万元，其中财政拨款收入1396.49万元，事业收入332.13万元，上年财政拨款结转171.62万元；全年支出1743.49万元，其中基本支出1271.45万元，项目支出472.04万元；当年结转财政拨款项目156.75万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

我院2022年部门整体支出绩效自评得分98.43分，其中预算执行率得分9.18分，执行率91.75%。

（3）各项指标完成情况分析。

预算执行率达到90%以上，各项资金使用规范，资产管理政府采购按制度执行。

除森林植被恢复费资金外，其他资金全额支出，顺利完成全年工作任务。

建立了完备的中期规划建设，组织了人员培训，完备了档案管理。

2.部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出省级项目4个，当年财政拨款457.17万元，上年结转171.62万元，全年支出472.04元，执行率75.07%。通过自评，有4个项目结果为“优”。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是国有林场改革发展补助、森林保护修复项目，涉及财政支出243.07万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出243.07万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

16、节能环保支出（类）天然林保护（款）:反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

17、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

18、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

39、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

47、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

50、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）:反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院

2023年02月16日

附件：1.甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院2023年预算表

2.甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院2023年预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

 单位：万元

表二、单位收入总体情况表

 单位：万元

表三、单位支出总体情况表

 单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

 单位：万元

表五、财政拨款支出表

                                                                                                             单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

 单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

 单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                                              单位：万元

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

 单位：万元

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

 单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

 单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表