一、职责

白龙江林业管理局及所属事业单位、天保实施单位主要从事加强森林资源保护和管理，森林防火；公益林营造、抚育、保护和管理。苗木种植经营、森林病虫害防治、植物检疫、旅游资源开发和林下资源开发利用等工作，取得了较好的成效。为维护区域生态安全，推进林区各项事业全面、健康、有序发展起到了积极作用。

二、单位机构设置

1、内设机构

管理局机关内设机构13个：纪律检查委员会、工会、审计处、组织宣传部、人力资源和社会保障处（离退休人员管理处）、办公室、植树造林处、资源林政处、产业管理处、计划财务处、科教卫生处、护林防火办公室、天然林资源保护管理办公室。

2、直属事业单位

白龙江林业林管局共有13个直属事业单位，分别是：白龙江林业管理局机关、白龙江林业管理局林业科学研究所、白龙江林业管理局中心医院、白龙江林业管理局中学、白龙江林业管理局职工宣教中心、白龙江林业管理局信息化管理中心、白龙江林业管理局幼儿园、白龙江林业管理局昭华干休所、白龙江林业管理局迭部林业局机关、白龙江林业管理局洮河林业局机关、白龙江林业管理局舟曲林业局机关、白龙江林业管理局白水江林业局机关、甘肃省阿夏自然保护区管理局

3、直属林业局

白龙江林业管理局共有6个直属林业局，分别是：迭部林业局、洮河林业局、舟曲林业局、白水江林业局、南华林场、河西综合开发局。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年基本支出10292.73万元，较2016年7413.51万元增加2879.22万元，增长38.84%。增加原因主要是部分单位用事业收入安排的支出增加。

（二）项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费项目2个，其中：白龙江林科所办公用房租赁费42万元，天保工程省级配套资金5183万元，设立依据：国家批复的《长江上游、黄河中上游地区天然林资源保护工程二期实施方案》及《天然林资源保护工程二期甘肃省实施方案》等。资金分配办法：因素法，主要使用方向：加强天然林资源保护，资金用于森林管护费和社会保险补助。                                                                                         

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出2510.68万元，较2016年增加2220.25万元，增长13.08 %。主要原因是离退休人员工资增长造成。

2.医疗卫生与计划生育支出300.38万元，较2016年增加275.04万元，增长9.2%。主要原因是工资增长造成医疗保险缴费同比增长。

3.节能环保支出5183万元，较2016年持平。

4.农林水支出4863.95万元，较2016年增加673.89万元，增长16.08 %。主要原因是非税收入增加，专项供给和人员工资也有所增加造成。

5.住房保障支出346.39万元，较2016年增加22.59万元，增长6.97%。主要原因是人员工资增加造成住房公积金同比增长。

（四）非税收入

2017年本部门共有4个单位涉及非税收入，2017年计划征收30万元。为行政处罚30万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费7.64万元，较2016年增加1.35万元，增长21.46 %。主要原因是财政定额标准增加造成。

3.公务用车购置费0万元，和2016年持平。

4.公务用车运行维护费51.74万元，和2016年持平。

5.培训费35.17万元，较2016年增加11.16万元，增长46.48 %。主要原因是各单位增加培训计划造成。

六、相关专业名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    8、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

    9、节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

    10、农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

    以上数据详见附表

附表1
	目  录
	表  名	备  注
	（1）部门收支总体情况表
	（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
	（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
	（4）财政拨款收支总体情况表
	（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
	（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
	（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
	（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
	（9）一般公共预算机关运行经费	此项无内容
	（10）政府性基金预算支出情况表	此项无内容

附表2
部门收支总体情况表
			单位：万元
收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,204.40	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、教育专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入	1,862.68	（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	2,537.87
九、其他收入	450.65	（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	321.08
		（十一）节能环保支出	5,183.00
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	7,096.09
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	379.69
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	15,517.73	本年支出合计	15,517.73
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
教育专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	15,517.73	支出总计	15,517.73

 

附表3
部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	13,204.40
经费拨款	13,204.40
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入	1,862.68
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入	450.65
本年收入合计	15,517.73
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
教育专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入合计	15,517.73

附表4
部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	15,517.73	10,292.73	5,225.00
社会保障和就业支出	2,537.87	2,537.87
行政事业单位离退休	2,537.27	2,537.27
事业单位离退休	2,537.27	2,537.27
残疾人事业	0.60	0.60
其他残疾人事业支出	0.60	0.60
医疗卫生与计划生育支出	321.08	321.08
行政事业单位医疗	321.08	321.08
事业单位医疗	310.97	310.97
其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11
节能环保支出	5,183.00		5,183.00
天然林保护	5,183.00		5,183.00
森林管护	5,076.00		5,076.00
社会保险补助	107.00		107.00
农林水支出	7,096.09	7,054.09	42.00
林业	7,096.09	7,054.09	42.00
林业事业机构	7,096.09	7,054.09	42.00
住房保障支出	379.69	379.69
住房改革支出	379.69	379.69
住房公积金	379.69	379.69

附表5
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,204.40	一、本年支出	13,204.40
（一）一般公共预算财政拨款	13,204.40	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	2,510.68
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	300.38
		（十一）节能环保支出	5,183.00
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	4,863.95
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	346.39
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收  入  总  计	13,204.40	支  出  总  计	13,204.40

附表6
财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	13,204.40	13,204.40	7,979.40	5,225.00
甘肃省白龙江林业管理局	13,204.40	13,204.40	7,979.40	5,225.00
甘肃省白龙江林业管理局机关	2,518.21	2,518.21	2,518.21
甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心	401.78	401.78	401.78
甘肃省白龙江林业管理局中学	1,058.26	1,058.26	1,058.26
甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所	891.44	891.44	849.44	42.00
甘肃省白龙江林业管理局中心医院	1,043.01	1,043.01	1,043.01
甘肃省白龙江林业管理局信息化管理中心	308.21	308.21	308.21
甘肃省白龙江林业管理局幼儿园	152.60	152.60	152.60
甘肃省白龙江林业管理局昭化干休所	167.02	167.02	167.02
甘肃省阿夏自然保护区管理局	124.99	124.99	124.99
白龙江林管局迭部林业局	2187.87	2187.87	470.87	1717.00
白龙江林管局洮河林业局	2238.59	2238.59	359.59	1,879.00
白龙江林管局舟曲林业局	1220.6	1220.6	339.60	881.00
白龙江林管局白水江林业局	760.82	760.82	185.82	575.00
白龙江林管局南华林场	131.00	131.00		131.00

附表7
一般公共预算支出情况表
			单位：万元
	一般公共预算支出
科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	13,204.40	7,979.40	5,225.00
社会保障和就业支出	2,510.68	2,510.68
行政事业单位离退休	2,510.08	2,510.08
事业单位离退休	2,510.08	2,510.08
残疾人事业	0.60	0.60
其他残疾人事业支出	0.60	0.60
医疗卫生与计划生育支出	300.38	300.38
行政事业单位医疗	300.38	300.38
事业单位医疗	290.27	290.27
其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11
节能环保支出	5,183.00		5,183.00
天然林保护	5,183.00		5,183.00
森林管护	5,076.00		5,076.00
社会保险补助	107.00		107.00
农林水支出	4,863.95	4,821.95	42.00
林业	4,863.95	4,821.95	42.00
林业事业机构	4,863.95	4,821.95	42.00
住房保障支出	346.39	346.39
住房改革支出	346.39	346.39
住房公积金	346.39	346.39

附表8
一般公共预算基本支出情况表
			单位：万元
	一般公共预算基本支出
科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
合计	7,979.40	7,487.11	492.29
工资福利支出	3,311.10	3,311.10
基本工资	1,643.99	1,643.99
津贴补贴	142.33	142.33
社会保障缴费	8.28	8.28
绩效工资	999.64	999.64
其他工资福利支出	516.86	516.86
商品和服务支出	492.29		492.29
办公费	23.14		23.14
印刷费	3.00		3.00
水费	4.64		4.64
电费	34.92		34.92
邮电费	19.25		19.25
取暖费	47.41		47.41
差旅费	108.92		108.92
维修（护）费	20.68		20.68
培训费	35.17		35.17
公务接待费	7.64		7.64
工会经费	36.26		36.26
福利费	55.10		55.10
公务用车运行维护费	51.74		51.74
其他商品和服务支出	44.42		44.42
对个人和家庭的补助	4,176.01	4,176.01
离休费	150.15	150.15
退休费	2,333.52	2,333.52
生活补助	15.32	15.32
医疗费	306.18	306.18
助学金	0.80	0.80
奖励金	232.55	232.55
住房公积金	346.39	346.39
采暖补贴	154.10	154.10
其他对个人和家庭的补助支出	637.00	637.00

附表9
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	59.38		7.64		51.74		35.17
甘肃省白龙江林业管理局	59.38		7.64		51.74		35.17
甘肃省白龙江林业管理局机关	13.61		1.21		12.40		5.58
甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心	0.35		0.35				1.62
甘肃省白龙江林业管理局中学	3.00		3.00				13.82
甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所	13.65		0.99		12.66		4.56
甘肃省白龙江林业管理局中心医院	20.70		1.50		19.20		6.91
甘肃省白龙江林业管理局信息化管理中心	3.17		0.23		2.94		1.06
甘肃省白龙江林业管理局幼儿园	1.88		0.14		1.74		0.62
甘肃省白龙江林业管理局昭化干休所	1.14		0.08		1.06		0.38
甘肃省阿夏自然保护区管理局	1.88		0.14		1.74		0.62

附表10
一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此页无内容

附表11
政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项        目	预算数
此项无内容