表一

部门收支总体情况表
			单位：万元
收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	42,145.83	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算	90.80	四、公共安全支出
五、事业收入	1,141.30	五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	950.02
九、其他收入	375.57	九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	338.56
		十一、节能环保支出	17,982.55
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	29,684.43
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,501.17
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	43,753.50	本年支出合计	50,471.73
十、上年结转	6,718.23	二十九、结转下年
十一、上年结余
收入总计	50,471.73	支出总计	50,471.73

 

 

 

 

表二

部门收入总体情况表
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	42,145.83
经费拨款	42,005.83
行政事业性收费收入	140.00
其他缴入国库的林业行政事业性收费	140.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算	90.80
公办幼儿园保育费	37.00
公办幼儿园住宿费	53.00
普通高中学费	0.80
五、事业收入	1,141.30
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入	375.57
本年收入合计	43,753.50
十、上年结转	6,718.23
财政性资金结转	6,436.92
一般公共预算收入结转	6,436.92
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
非财政性资金结转	281.31
教育专户结转
十一、上年结余
财政性资金结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
非财政性资金结余
收入合计	50,471.73

 

 

 

 

表三

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	50,471.73	7,864.70	35,888.80	6,718.23
一般公共服务支出	15.00			15.00
财政事务	15.00			15.00
其他财政事务支出	15.00			15.00
社会保障和就业支出	950.02	950.02
行政事业单位离退休	950.02	950.02
事业单位离退休	222.51	222.51
机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.65	570.65
机关事业单位职业年金缴费支出	156.86	156.86
医疗卫生与计划生育支出	338.56	338.56
行政事业单位医疗	338.56	338.56
事业单位医疗	338.56	338.56
节能环保支出	17,982.55		15,427.00	2,555.55
天然林保护	17,980.55		15,425.00	2,555.55
森林管护	4,526.00		4,526.00
社会保险补助	10,466.92		7,915.00	2,551.92
政策性社会性支出补助	2,987.63		2,984.00	3.63
退耕还林	2.00		2.00
其他退耕还林支出	2.00		2.00
农林水支出	29,684.43	6,201.21	20,461.80	3,021.42
林业	28,984.18	6,201.21	20,261.80	2,521.17
林业事业机构	6,418.01	6,201.21	216.80
森林培育	1,641.85		140.00	1,501.85
林业技术推广	180.74		30.00	150.74
森林资源管理	15,176.35		14,958.00	218.35
森林资源监测	155.00		155.00
森林生态效益补偿	4,625.90		4,502.00	123.90
林业自然保护区	102.66			102.66
动植物保护	35.00		35.00
林业执法与监督	100.00		100.00
防沙治沙	10.00		10.00
林业防灾减灾	70.44		50.00	20.44
其他林业支出	468.23		65.00	403.23
扶贫	292.44		200.00	92.44
其他扶贫支出	292.44		200.00	92.44
普惠金融发展支出	277.81			277.81
农业保险保费补贴	277.81			277.81
其他农林水支出	130.00			130.00
其他农林水支出	130.00			130.00
住房保障支出	1,501.17	374.91		1,126.26
保障性安居工程支出	1,126.26			1,126.26
棚户区改造	421.18			421.18
其他保障性安居工程支出	705.08			705.08
住房改革支出	374.91	374.91
住房公积金	374.91	374.91

 

 

 

 

表四

财政拨款收支总体情况表
收      入		支      出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	42,145.83	一、本年支出	42,145.83
（一）一般公共预算财政拨款	42,145.83	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	950.02
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	307.56
		（十一）节能环保支出	15,427.00
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	25,128.84
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	332.41
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
收  入  总  计	42,145.83	支  出  总  计	42,145.83

 

 

 

 

表五

财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	42,145.83	42,145.83	6,347.83	35,798.00
甘肃省林业厅	42,145.83	42,145.83	6,347.83	35,798.00
甘肃省白龙江林业管理局机关	37,985.37	37,985.37	2,424.37	35,561.00
甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心	314.99	314.99	314.99
甘肃省白龙江林业管理局中学	1,043.40	1,043.40	1,043.40
甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所	1,199.11	1,199.11	962.11	237.00
甘肃省白龙江林业管理局中心医院	1,001.38	1,001.38	1,001.38
甘肃省白龙江林业管理局信息化管理中心	243.98	243.98	243.98
甘肃省白龙江林业管理局幼儿园	119.10	119.10	119.10
甘肃省白龙江林业管理局昭化干休所	118.38	118.38	118.38
甘肃省阿夏自然保护区管理局	120.12	120.12	120.12

 

 

 

 

 

表六

一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	42,145.83	6,347.83	35,798.00
208	社会保障和就业支出	950.02	950.02
20805	行政事业单位离退休	950.02	950.02
2080502	事业单位离退休	222.51	222.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.65	570.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.86	156.86
210	医疗卫生与计划生育支出	307.56	307.56
21011	行政事业单位医疗	307.56	307.56
2101102	事业单位医疗	307.56	307.56
211	节能环保支出	15,427.00		15,427.00
21105	天然林保护	15,425.00		15,425.00
2110501	森林管护	4,526.00		4,526.00
2110502	社会保险补助	7,915.00		7,915.00
2110503	政策性社会性支出补助	2,984.00		2,984.00
21106	退耕还林	2.00		2.00
2110699	其他退耕还林支出	2.00		2.00
213	农林水支出	25,128.84	4,757.84	20,371.00
21302	林业	24,928.84	4,757.84	20,171.00
2130204	林业事业机构	4,883.84	4,757.84	126.00
2130205	森林培育	140.00		140.00
2130206	林业技术推广	30.00		30.00
2130207	森林资源管理	14,958.00		14,958.00
2130208	森林资源监测	155.00		155.00
2130209	森林生态效益补偿	4,502.00		4,502.00
2130211	动植物保护	35.00		35.00
2130213	林业执法与监督	100.00		100.00
2130217	防沙治沙	10.00		10.00
2130234	林业防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业支出	65.00		65.00
21305	扶贫	200.00		200.00
2130599	其他扶贫支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	332.41	332.41
22102	住房改革支出	332.41	332.41
2210201	住房公积金	332.41	332.41

 

 

 

 

 

表七

一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,347.83	5,846.10	501.73
301	工资福利支出	4,488.83	4,488.83
30101	基本工资	2,115.29	2,115.29
30102	津贴补贴	180.74	180.74
30107	绩效工资	951.99	951.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.65	570.65
30109	职业年金缴费	156.86	156.86
30110	职工基本医疗保险缴费	171.20	171.20
30112	其他社会保障缴费	9.69	9.69
30113	住房公积金	332.41	332.41
302	商品和服务支出	501.73		501.73
30201	办公费	39.41		39.41
30205	水费	12.76		12.76
30206	电费	35.98		35.98
30207	邮电费	16.55		16.55
30208	取暖费	46.07		46.07
30211	差旅费	114.91		114.91
30213	维修（护）费	9.84		9.84
30216	培训费	31.78		31.78
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	14.78		14.78
30228	工会经费	33.40		33.40
30229	福利费	54.66		54.66
30231	公务用车运行维护费	52.54		52.54
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	31.15		31.15
303	对个人和家庭的补助	1,357.27	1,357.27
30301	离休费	136.24	136.24
30302	退休费	85.40	85.40
30305	生活补助	17.07	17.07
30307	医疗费补助	126.67	126.67
30308	助学金	0.80	0.80
30309	奖励金	354.09	354.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	637.00	637.00

 

 

 

 

 

表八

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	56.94		4.40		52.54		31.78
甘肃省林业厅	56.94		4.40		52.54		31.78
甘肃省白龙江林业管理局机关	13.32		1.18		12.14		5.60
甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心	3.80		0.34		3.46		1.60
甘肃省白龙江林业管理局中学							9.60
甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所	12.94		0.94		12.00		4.43
甘肃省白龙江林业管理局中心医院	19.12		1.38		17.74		6.54
甘肃省白龙江林业管理局信息化管理中心	3.17		0.23		2.94		1.08
甘肃省白龙江林业管理局幼儿园	1.88		0.14		1.74		2.00
甘肃省白龙江林业管理局昭化干休所	1.14		0.08		1.06		0.39
甘肃省阿夏自然保护区管理局	1.57		0.11		1.46		0.54

 

 

 

 

 

表九

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

表十

政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项        目	预算数

 

 

 

 

 

表十一

部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4