部门动态

当前位置:首页 >部门动态

甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心2021年度预算公开

 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
承担白龙江林区林业管理的新闻宣传、理论研究工作；负责白龙江林区党员干部职工的思想政治教育工作；协助主管部门做好白龙江林区突发事件舆情应对工作；负责白龙江林区有关数据的统计与分析。
二、机构设置
（一）机关内设机构
（注：***按编制部门批复“三定”方案编写***） 3个，包括：办公室、财务科、总务科
（二）参照公务员法管理单位
（注：***按编制部门批复“三定”方案编写***）  0个，包括：
（三）直属事业单位
（注：***按编制部门批复“三定”方案编写***） 0个，包括：
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年收入预算271.79万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算减少28.51万元，下降10.5%，下降的主要原因是下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。包括：一般公共预算收入243.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2021年支出预算271.79万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算减少28.51万元，下降10.5%，下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出44.64万元。
2.卫生健康支出18.67万元。
3.农林水支出190.23万元。
4.住房保障支出18.25万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出271.79万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出271.79万元，比2020年预算减少138.35万元，下降50.9%，下降的主要原因是本年度人员比上年度减少等。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是我单位无项目支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
2021年“三公”经费拨款2.48万元，比2020年预算减少1.03万元（公务接待费减少0.09万元、公务用车运行维护费减少0.94万元），下降29.34%，下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。培训费拨款1.05万元，比2020年预算减少0.43万元，下降29.05%，下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。2021年因公出国（境）费用、公务用车购置费未安排与上年持平。
1.因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，本年与上年持平
2.公务接待费0.22万元，比2020年预算减少0.09万元，下降29.03%，下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。
3.公务用车购置及运行维护费2.26万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.26万元），比2020年预算减少0.94万元，下降29.38%，下降的主要原因是本年度人员比上年度减少。
4.培训费1.05万元，比2020年预算减少0.43万元，下降29.05%，下降的主要原因是本年度人员比上年度减少
5.会议费0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平无支出。
六、其他重要事项情况说明
（详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。
（三）政府采购情况
2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
2021年政府采购预算1.86万元，计划采购便携式计算机2台、一体机1台、移动硬盘2个。
（四）国有资产占用情况
资产总体情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,174.5万元，较上年增长-8.04%。负债总额8.77万元,较上年增长5.97%。净资产1,165.73万元,较上年增长-8.14%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产1,174.5万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产28.52万元，较上年增长-59.50%，占资产总额2.43%；固定资产1,144.94万元，较上年增长-5.02%，占资产总额97.48%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产1.04万元，较上年增长-25.54%，占资产总额0.09%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物1,063.22万元，占固定资产的92.86%（其中，房屋896.37万元，占固定资产的78.29%）；通用设备50.29万元，占4.39%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物31.43万元，占2.74%。
（五）重点项目情况
本单位无项目支出
（注：至少选取1个2021年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目）。
（六）部门管理的转移支付
本单位无管理的转移支付
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况
一、绩效自评工作组织开展情况
我单位根据保护中心规财处的要求，成立了绩效考评小组。严格执行国家、省、保护中心有关政策，按照资金使用办法，认真收集，整理了资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。
二、绩效目标
   资金投入：基本支出预算执行率、三公经费控制率等均严格要求，必须控制在指标范围内，、财务管理：不断完善财务制度、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员管理健全、重点工作管理制度健全；履职效果：部门履职、部门效果、社会影响、较好完成；能力建设：中长期规划建设完备、人员培训机制完备、档案管理完备。
三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
认真学习如何科学合理的制定绩效目标，充分发挥绩效目标工作效用。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（***由部门根据自身实际，对专业性较强的名词进行解释***）





目  录





表  名备  注

（1）部门收支总体情况表


（2）部门收入总体情况表财务预算口径

（3）部门支出总体情况表功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表


（5）财政拨款支出表财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费


（10）政府性基金预算支出情况表


（11）部门管理转移支付表





























返回


部门收支总体情况表



单位：万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入252.04 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出44.64 
九、其他收入
九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出18.67 


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出190.23 


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出18.25 


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出
项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入252.04 
    经费拨款252.04 
        本年收入合计252.04 
十、上年结转19.75 
    财政性资金结转19.75 
        一般公共预算收入结转19.75 
        收入合计271.79 
项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入252.04
    经费拨款252.04
        本年收入合计252.04
十、上年结转19.75
    财政性资金结转19.75
        一般公共预算收入结转19.75
        收入合计271.79
返回



部门支出总体情况表




单位：万元
功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
**1234
合计271.79 252.04 
19.75 
社会保障和就业支出44.64 34.49 
10.15 
  行政事业单位养老支出44.39 34.24 
10.15 
    事业单位离退休4.40 4.40 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出19.89 19.89 

    机关事业单位职业年金缴费支出20.10 9.95 
10.15 
  其他社会保障和就业支出0.25 0.25 

    其他社会保障和就业支出0.25 0.25 

卫生健康支出18.67 18.67 

  行政事业单位医疗18.67 18.67 

    事业单位医疗13.07 13.07 

    公务员医疗补助5.60 5.60 

农林水支出190.23 184.39 
5.84 
  林业和草原190.23 184.39 
5.84 
    事业机构190.23 184.39 
5.84 
住房保障支出18.25 14.49 
3.76 
  住房改革支出18.25 14.49 
3.76 
    住房公积金18.25 14.49 
3.76 
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入252.04 一、本年支出252.04 
（一）一般公共预算财政拨款252.04 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出34.49 


（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出18.67 


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出184.39 


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出14.49 


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）债务还本支出


（二十七）债务付息支出


（二十八）债务发行费用支出
收  入  总  计252.04支  出  总  计252.04
返回









财政拨款支出表










单位：万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
**1234234234
合计252.04252.04252.04






甘肃省林业和草原局252.04252.04252.04






  甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心252.04252.04252.04






返回



一般公共预算支出情况表




单位：万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计252.04252.04
208社会保障和就业支出34.4934.49
  20805  行政事业单位养老支出34.2434.24
    2080502    事业单位离退休4.404.40
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8919.89
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出9.959.95
  20899  其他社会保障和就业支出0.250.25
    2089999    其他社会保障和就业支出0.250.25
210卫生健康支出18.6718.67
  21011  行政事业单位医疗18.6718.67
    2101102    事业单位医疗13.0713.07
    2101103    公务员医疗补助5.605.60
213农林水支出184.39184.39
  21302  林业和草原184.39184.39
    2130204    事业机构184.39184.39
221住房保障支出14.4914.49
  22102  住房改革支出14.4914.49
    2210201    住房公积金14.4914.49
返回



一般公共预算基本支出情况表




单位：万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计252.04 232.78 19.26
301工资福利支出185.74 185.74 
  30101  基本工资70.18 70.18 
  30102  津贴补贴19.59 19.59 
  30107  绩效工资37.91 37.91 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费19.89 19.89 
  30109  职业年金缴费9.95 9.95 
  30110  职工基本医疗保险缴费7.46 7.46 
  30111  公务员医疗补助缴费5.60 5.60 
  30112  其他社会保障缴费0.67 0.67 
  30113  住房公积金14.49 14.49 
302商品和服务支出19.26 
19.26
  30201  办公费0.85 
0.85
  30205  水费0.22 
0.22
  30206  电费1.19 
1.19
  30207  邮电费0.68 
0.68
  30208  取暖费1.31 
1.31
  30211  差旅费6.10 
6.10
  30213  维修（护）费0.51 
0.51
  30216  培训费1.05 
1.05
  30217  公务接待费0.22 
0.22
  30228  工会经费0.94 
0.94
  30229  福利费2.83 
2.83
  30231  公务用车运行维护费2.26 
2.26
  30299  其他商品和服务支出1.10 
1.10
303对个人和家庭的补助47.04 47.04 
  30302  退休费4.40 4.40 
  30305  生活补助2.09 2.09 
  30307  医疗费补助5.19 5.19 
  30309  奖励金35.36 35.36 
返回






一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位：万元
单位名称“三公”经费会议费培训费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
合计2.48 
0.22 
2.26 
1.05 
甘肃省林业和草原局2.48 
0.22 
2.26 
1.05 
  甘肃省白龙江林业管理局职工宣教中心2.48 
0.22 
2.26 
1.05 
返回



一般公共预算机关运行经费




单位：万元
序号项目合计基本支出项目支出
****123
1



返回
政府性基金预算支出情况表

单位：万元
项        目预算数
部门管理转移支付表




单位：万元
单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出
**1444

 

版权所有：甘肃省白龙江林业管理局
地址：兰州市七里河区南滨河中路259号
邮编：730500