甘肃省白龙江林业保护中心（机关）2022年度预算公开

   按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

   一、部门职责

   白龙江林业保护中心及机关主要从事加强森林资源保护和管理，森林防火；公益林营造、抚育、保护和管理。苗木种植经营、森林病虫害防治、植物检疫、旅游资源开发和林下资源开发利用等工作。

   二、机构设置  

   保护中心机关内设机构13个：纪律检查委员会、工会、审计处、组织宣传部、人力资源和社会保障处（离退休人员管理处）、办公室、植树造林处、资源林政处、产业管理处、计划财务处、科教卫生处、护林防火办公室、天然林资源保护管理办公室。

   （一）党委工作部

   主要职能:负责宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定;负责党务、文秘机要工作;负责各基层组织党的建设;负责脱贫攻坚帮扶工作;负责职工思想政治工作;负责巡察工作;负责机关党委、共青团、武装、政法、维稳、保密、统战侨务、法治宣传教育、意识形态及宣传、微信公众号、《白龙江林业》杂志编辑和白龙江林业网站建设等工作。

   （二）纪律检查委员会

   主要职能:监督执纪问责。负责中心党员纪律教育工作;负责中心组织和党员履职尽责和行使权力的监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈、函询;检查和处理各级组织和党员违反党章或其他党内法规案件，决定或取消对党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员权利;办理中心行政责任追究或政务处分事项;负责县处级以下领导干部任中和离任经济责任审计、林业资金使用审计;对中心重要事项开展专项审计调查，对委托中介机构所出具的审计报告进行稽查，监督检查各单位内部控制的建立和执行并提出审计建议；为内部管理和领导决策提供技术支撑。

   （三）办公室

   主要职能:负责组织协调处理机关政务;负责办理行政文秘、会议、文书档案、印章管理；负责机关报刊征订及发放工作；负责全林区政策法规、法务办理；负责信访受理，接待及转办工作；负责机关门卫、食堂、 车辆调配等后勤管理工作；负责督察督办各项工作的落实；负责领导日常服务、完成领导交办的其他事项。

   （四）人事处

   主要职能：负责制定中心机构、人事制度改革的方案，完善和推行科学的机构和人事管理制度，管理中心企、事业单位人事制度改革工作；负责对中心人事工作进行业务指导，监督检查及人事宣传和调研工作，负责中心机构设置和定员编制工作；负责县处级领导班子和领导干部的考核考察，对县处级领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出建议；研究制定干部教育培训规划并组织实施；负责县处级后备干部队伍建设；负责全林区科级干部选拔任用工作的审核；负责干部监督工作的宏观指导和督促检查，对全林区科技以上干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实职工群众举报领导干部和选拔任用工作中的有关问题；负责县处级领导干部个人有关事项报告的信息收集、抽查核实、归档保管，并对核实结果提出处理意见。负责办理中心劳动职业介绍业务，劳动力调配业务，以及政策性安置人员工作，并做好相关基础管理工作。按期完成事业单位技工的认等晋等升级的培训考核工作以及林业特有工种的职工技能培训鉴定工作；负责中心企、事业单位参保职工退休审核、申报审批工作；负责中心各类人员各类工资的审核，申报审批业务，及时建档、归档；检查审核工资执行情况；负责机关、事业单位人员的结构调整和宏观管理，负责执行中心人才合理流动政策和人才的引进；负责组织实施中心管理人员，专业技术人员的学习培训和继续教育；负责管理中心专业技术人员考核工作，组织实施专业技术人员职务聘任和专业技术资格评定；负责管理企业离休干部和机关事业单位离休、退休和退职工作；负责中心人事档案管理，人才数据信息编制工作；归口管理机关事业单位工作人员档案；负责编制中心干部年报、人才年报、工资年报、老干部年报以及办理中心事业法人年检工作。

   （五）规划财务处

   主要职能:认真贯彻执行国家有关规划、计划、统计、财务、项目和基本建设管理等方面的方针、政策、法律法规和规定，依法依规做好部门各项工作；制定中心林业及生态建设中长期规划并监督实施，编制、上报、下达林业建设年度投资计划，编制、下达年度产业经营、产业开发和固定资产投资计划，并组织监督、检查；负责编制部门预算并组织实施，提出林区林业专项资金预算安排建议，衔接落实各类林业资金；负责中心各类资金的监督管理稽查工作；组织各单位的决算汇总审核工作；负责中心国有资产管理工作，按规定办理政府采购及资产处置手续的申报和审批工作；牵头建立健全单位内控制度；负责中心会计基础管理工作，拟定各种林业资金管理制度、办理；负责中心规划、计划、统计、财务人员的培训工作；负责中心林业统计工作；负责中心基本建设和项目管理工作；指导中心属各单位与本处室职责相关的业务工作,完成中心领导交办的其他工作。

   （六）天保办

   主要职能:负责天然林保护工程各项业务工作;负责贯彻执行国家和省上陆生野生动植物、湿地保护的有关法律法规、政策、制度;负责中心陆生野生动植物资源保护管理工作;保护和恢复珍稀、濒危野生动植物生存环境;负责中心湿地保护管理工作;指导和监督本管辖范围内陆生野生动物疫源疫病监测工作;负责中心陆生野生动植物、和湿地的对外合作交流工作。

   （七）护林防火处

   主要职能:认真贯彻国家森林防火和禁毒工作方针政策，执行国家和全省森林防火和禁毒有关法律法规，落实上级森林防火、资源管护、禁种铲毒工作各项决议、决定、政策文件和指示要求；检查、指导中心各单位的护林防火、消防安全、安全生产、平安甘肃建设、禁种铲毒、绩效考核等工作；处理日常防火工作，按期完成上级交办的其他工作。

   （八）资源管理处

   主要职能:负责贯彻执行国家和省上有关保护森林资源自然保护地管理的有关法律法规、政策、制度;负责中心自然保护地监督管理工作;组织森林资源调查及资源的动态监测;组织作业设计调查规划;负责新成林验收、票证管理、林地管理、森林抚育、采伐限额等工作;负责林区林政普法、执法等工作。联系指导生态监测和林业调查规划院业务工作。

   （九）造林处

   主要职能:负责制定中心造林绿化、森林经营管理技术规程; 组织实施公益林、商品林建设;负责指导中心种苗管理、有害生物防治、林区道路养护等工作;负责生态恢复与修复各项业务工作。联系指导种苗和林业有害生物防治检疫局业务工作。

   （十）社会保障代办处

   主要职能:在原省人社厅批复的养老保险代办处、工伤保险代办处的基础上成立社会保障代办处，负责办理中心社会养老和失业、工伤、医疗、生育保险、低保等工作。

   （十一）产业管理处

   主要职能:负责林区产业管理，制定后续产业开发计划，重点经营项目筛选论证，提供政策技术咨询;负责森林公园的管理和经营;指导监管林区内外产业开发项目，经营性资产的经营，协调贷款及项目投资、招商引资、对外经济合作、经济合同审查备案等工作。

   （十二）科教信息处

   主要职能:负责中心文化教育、科研、医疗卫生和计划生育工作;负责信息化建设、网络管理等工作。联系指导中心中学、中心医院、林科所、信息中心业务工作。

   （十三）工会

   主要职能:在中心党委的领导下，按照《工会法》和《事业单位工会工作条例》履行各项职责;做好职工队伍的思想政治引领工作，深化群众性精神文明创建活动;开展劳动和技能竞赛，开展群众性技术创新、技能培训活动，全面提升职工队伍素质;开展民主管理工作，落实职工各项权益，做好服务职工工作，协助党政办好职工集体福利事业;加强工会组织建设，开展“职工之家”创建活动，管理使用好工会资产，加强林区工会经费和工会资产审查审计监督工作。

   三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括保护中心机关预算收支总体情况。

   （一）收入预算

   2022年收入预算3773.60万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加1602.90万元，增长73.8%，增长的主要原因是财政拨款和非财政拨款增减。包括：一般公共预算收入2030.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1693.54万元，其他收入50.00万元。

   （二）支出预算

   2022年支出预算3773.60万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加1602.90万元，增长73.8%，增长的主要原因是人员及项目增加。当年财政拨款主要是：

   1.一般公共服务支出0.00万元，比上年减少21.55万元，今年未安排该项支出。

   2.社会保障和就业支出194.57万元，比上年减少26.36万元，主要是人员增减变化原因。

   3.卫生健康支出135.26万元，比上年减少3.09万元，主要是今年安排该项资金减少。

   4.节能环保支出157.00万元，比上年增加157.00万元，为今年新增加支出。

   5.农林水支出3180.92万元，比上年增加1472.58万元，新增财政项目支出。

   6.住房保障支出105.85万元，比上年增加24.32万元，今年增加安排该项支出。

    四、一般公共预算情况

   2022年一般公共预算支出2030.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

  （一）基本支出

   2022年基本支出1575.06万元，比2021年预算增加75.36万元，增长5.0%。主要原因为人员增减变动，社会保障、事业机构等支出增加。

  （二）项目支出

   2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算455.00万元，比2021年预算增加15.00万元，增长3.4%。主要原因是今年新增加项目。

   经济社会发展项目4个，主要是林业草原行业管理费；森林资源管护；湿地等生态保护支出；天然林保护工程资金；

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）

   1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

   2.公务接待费1.20万元，比上年增加0.2万元，主要是根据单位上年实际情况，今年多预算0.2万元。

   3.公务用车购置及运行维护费10.23万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.23万元），比2021年预算减少1.47万元，下降12.6%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

   4.培训费23.66万元，比2021年预算减少26.06万元，下降52.4%，压减培训经费支出，加之受疫情影响，预计今年培训支出减少。

   5.会议费0.00万元，与上年持平。

   六.单位机关运行经费财政拨款情况

   2022年预算未安排一般公共预算机关运行经费，该表为空表。（详见预算公开表9）

   七、其他重要事项情况说明

  （一）政府性基金预算支出情况

   2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。（政府性基金预算支出情况详见预算公开表10）

  （二）非税收入

   2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收320.00万元。

  （三）部门管理转移支付

   2022年预算未安排部门管理的转移支付资金，该表为空表。（详见预算公开表11）

  （四）政府采购情况

   2022年预算库机关申报政府采购预算69.21万元，已上报省财政厅政府采购办，待批复后组织实施。

   1.申报办公桌、办公椅、文件柜、会议桌椅等办公家具政府采购预算19.69万元。

   2.申报台式电脑、便携式计算机、复印机、打印机等办公设备政府采购预算23.82万元。

   3.申报专用工作站等专用设备政府采购预算4.7万元。

   4.申报法律咨询服务、印刷服务、财务审计服务等政府采购预算21万元。

  （五）国有资产占用情况

   上年末资产金额为2906.19万元。其中：非流动资产1109.78万元，流动资产1796.41万元。占用的办公用房面积2193.34平方米，出租出借办公用房面积0平方米。单位共有公务用车12辆，价值556.20万元。2022年拟采购资产约1012.32万元。国有资产情况已编制资产报表，并录入事业单位国有资产管理系统。

  （六）重点项目情况

   1.项目名称：湿地等生态保护支出——国家重点野生动植物保护补助项目

   2.资金安排情况：中央当年下达保护中心机关200万元。

   3.实施主体：白龙江林业保护中心机关天保办。

   4.项目实施计划：2022年1月——2023年12月（计划实施两期，本次实施一期建设项目）。

   5.主要实施任务为：委托第三方符合资质公司搭建白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统（一期）。

   6.项目立项必要性：为推进智慧林区建设，建立健全野生动植物管理信息资源库，使相关单位、部门之间形成信息资源共享，借此实现协同办公，进而提升野生动植物保护监测能力，更好地保护野生动植物及其赖以生存的环境，开展野生动植物保护监测系统建设非常必要。

   7.保证项目实施的制度：《中央财政林业改革发展资金管理办法》《甘肃省中央财政林业改革发展资金实施办法》《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2022年部门预算的通知》。

   8.项目总目标：通过公开招标，委托中标单位搭建白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统（一期），预算资金200万元。

   八、预算绩效管理情况

  （一）2021年预算绩效管理工作情况

   1.自评工作的组织管理情况

根据省财政厅《关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8 号）和省林草局《关于开展2021 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函〔2022〕20 号）精神，我中心机关高度重视，认真对照相关资金管理制度，逐项量化打分，形成绩效目标自评情况。

   2.纳入绩效自评的范围

   2021年省林业和草原局下达我中心机关基本支出及省级财政补助项目，总资金2228.6万元，其中：基本支出1542.6万元，项目支出686万元。 

   3.分项目绩效自评情况

  （1）业务费——房租费返还收入

   房租费返还项目当年财政返还270万元，全年执行数241.21万元，预算执行率为89%。自评得分96.83分。

总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析

资金用于补充保护中心机关人员经费、会议费、差旅费、车辆费用等。总体绩效目标完成，预算执行率指标未完成。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：由于2021年底时间紧，工作任务重，部分需要报销的费用还未报销，导致项目资金结转，预算执行率指标偏离。我中心将进一步完善资金支付相关制度，保证资金按规定有计划的及时支出。

  （2）森林植被恢复费

   总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析：保护中心资源处286万元，用于完善全林区森林资源管理“一张图”数据库、保护中心森林督查任务及祁连小镇园区方案设计及绿化。

   偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2023年完成项目实施；项目由于实施方案批复较晚，错过了项目实施时间，项目无法实施，需要跨年实施。2022年我中心将督促各单位加快项目实施进度，完成绩效目标及各项指标。

  （3）湿地保护修复

   总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析：保护中心机关30万元，形成调查规划成果1份。该项目绩效目标未完成，预算执行率指标、时效指标未完成。

   偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：保护中心机关资金下达较晚，项目未实施完成，调查规划成果还未形成。2022年我中心将督促保护中心机关该项目管理处室加快项目实施进度，完成绩效目标及各项指标。

  （4）野生动植物资源及生物多样性保护资金

野生动植物资源及生物多样性保护项目当年财政拨款10万元，全年执行数3.95万元，预算执行率为40%。自评得分86.5分。

   总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析：保护中心机关野生动物和生物多样性保护资金10万元，编制《野生动植物保护及湿地管理工作手册》，共4编约380页，支出资金3.95万元。印制野生动植物保护及湿地管理工作手册》350本，印制品合格率100%，工作、宣传内容知晓率100%，野生动物保护对生态环境改善明显，野生动物区生态效益可持续明显，职工满意度95%以上。

   偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：该项目预算执行率指标未完成，检查验收费还未支出，2022年将加强对各单位野生动植物和湿地保护情况进行督导检查。

  （5）森林防火

   绩效总目标：有效提高森林火灾科学防控能力，有序进行森林防火工作，有效防止火灾发生，最大限度减少损失。通过项目的实施，可以使林区专业森林消防队伍和护林防火队伍的战斗装备得到进一步改善，防扑为机具得到进一步充实，扩大护林防火宣传力度，进一步提高林区群众护林防火意识，更好保护好森林资源，实现面积、蓄积“双增长”，改善林区的生态环境，使生态经济、社会三大效益协调发展，为长江中下游、黄河下游的人民造福祉。保护中心机关防火处20万元。以上单位总体绩效目标及各项指标均已完成。

  （6）省级农业保险保费补贴

   省级农业保险保费补贴项目当年财政拨款60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

   该项目为保护中心机关项目，用于对辖区内商品林、公益林等保险林木投保，以减少林木意外损失，保障林区森资源安全和生态安全，促进林区经济社会可持续发展。总体绩效目标及各项指标均已完成。

  （7）禁种铲毒

   保护中心机关10万元，该项目用于广泛开展禁种宣传教育，扎实开展踏查铲毒行动，努力提升预防、发现、铲除非法种植毒品原植物能力，确保天目核查不出现大面积非法种植毒品原植物现象。实现“零种植、零产量”的目标，禁绝林区非法种植毒品原植物。项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

   4、绩效自评结果拟应用和公开情况

   我中心将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员经费和省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的单位和项目，督促其分析原因，落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。对评价结果较差的项目，跟进实施进度，并实时进行通报。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

   5、其他需说明的问题

   我中心没有需要说明的中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

  （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

   2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出701.7万元。（详见分项目绩效目标表）

   九、名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

备注：2022年预算未安排一般公共预算机关运行经费，该表为空表。

备注：2022年预算未安排政府性基金预算支出，该表为空表。

备注：2022年预算未安排部门管理的转移支付资金，该表为空表。

附件：2022年预算公开表

【12】机关部门预算公开表 (1).xls

附件：2022年整体绩效及分项目绩效表

[326017001]森林资源管护.xls

[326017001]林业草原行业管理费（国有资产申请返还）.xls

[326017001]林业草原行业管理费（林业行政执法经费）.xls

[326017001]湿地等生态保护支出（防火、禁毒）.xls

[326017001]省直机关事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金.xls

[326017001]湿地等生态保护支出（野生动植物保护）.xls

[326017001]天然林保护工程资金.xls

326017001-甘肃省白龙江林业管理局机关整体绩效表【事一】.xls

[326017001]遗属困难生活补助.xls