甘肃省白龙江林业保护中心2022年度部门预算整体公开

甘肃省白龙江林业保护中心2022年度部门预算整体公开

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

白龙江林业保护中心及机关主要从事加强森林资源保护和管理，森林防火；公益林营造、抚育、保护和管理。苗木种植经营、森林病虫害防治、植物检疫、旅游资源开发和林下资源开发利用等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

保护中心机关内设机构13个：纪律检查委员会、工会、审计处、组织宣传部、人力资源和社会保障处（离退休人员管理处）、办公室、植树造林处、资源林政处、产业管理处、计划财务处、科教卫生处、护林防火办公室、天然林资源保护管理办公室。

1.党委工作部

主要职能:负责宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定;负责党务、文秘机要工作;负责各基层组织党的建设;负责脱贫攻坚帮扶工作;负责职工思想政治工作;负责巡察工作;负责机关党委、共青团、武装、政法、维稳、保密、统战侨务、法治宣传教育、意识形态及宣传、微信公众号、《白龙江林业》杂志编辑和白龙江林业网站建设等工作。

2.纪律检查委员会

主要职能:监督执纪问责。负责中心党员纪律教育工作;负责中心组织和党员履职尽责和行使权力的监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈、函询;检查和处理各级组织和党员违反党章或其他党内法规案件，决定或取消对党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员权利;办理中心行政责任追究或政务处分事项;负责县处级以下领导干部任中和离任经济责任审计、林业资金使用审计;对中心重要事项开展专项审计调查，对委托中介机构所出具的审计报告进行稽查，监督检查各单位内部控制的建立和执行并提出审计建议；为内部管理和领导决策提供技术支撑。

3.办公室

主要职能:负责组织协调处理机关政务;负责办理行政文秘、会议、文书档案、印章管理；负责机关报刊征订及发放工作；负责全林区政策法规、法务办理；负责信访受理，接待及转办工作；负责机关门卫、食堂、车辆调配等后勤管理工作；负责督察督办各项工作的落实；负责领导日常服务、完成领导交办的其他事项。

4.人事处

主要职能：负责制定中心机构、人事制度改革的方案，完善和推行科学的机构和人事管理制度，管理中心企、事业单位人事制度改革工作；负责对中心人事工作进行业务指导，监督检查及人事宣传和调研工作，负责中心机构设置和定员编制工作；负责县处级领导班子和领导干部的考核考察，对县处级领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出建议；研究制定干部教育培训规划并组织实施；负责县处级后备干部队伍建设；负责全林区科级干部选拔任用工作的审核；负责干部监督工作的宏观指导和督促检查，对全林区科技以上干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实职工群众举报领导干部和选拔任用工作中的有关问题；负责县处级领导干部个人有关事项报告的信息收集、抽查核实、归档保管，并对核实结果提出处理意见。负责办理中心劳动职业介绍业务，劳动力调配业务，以及政策性安置人员工作，并做好相关基础管理工作。按期完成事业单位技工的认等晋等升级的培训考核工作以及林业特有工种的职工技能培训鉴定工作；负责中心企、事业单位参保职工退休审核、申报审批工作；负责中心各类人员各类工资的审核，申报审批业务，及时建档、归档；检查审核工资执行情况；负责机关、事业单位人员的结构调整和宏观管理，负责执行中心人才合理流动政策和人才的引进；负责组织实施中心管理人员，专业技术人员的学习培训和继续教育；负责管理中心专业技术人员考核工作，组织实施专业技术人员职务聘任和专业技术资格评定；负责管理企业离休干部和机关事业单位离休、退休和退职工作；负责中心人事档案管理，人才数据信息编制工作；归口管理机关事业单位工作人员档案；负责编制中心干部年报、人才年报、工资年报、老干部年报以及办理中心事业法人年检工作。

5.规划财务处

主要职能:认真贯彻执行国家有关规划、计划、统计、财务、项目和基本建设管理等方面的方针、政策、法律法规和规定，依法依规做好部门各项工作；制定中心林业及生态建设中长期规划并监督实施，编制、上报、下达林业建设年度投资计划，编制、下达年度产业经营、产业开发和固定资产投资计划，并组织监督、检查；负责编制部门预算并组织实施，提出林区林业专项资金预算安排建议，衔接落实各类林业资金；负责中心各类资金的监督管理稽查工作；组织各单位的决算汇总审核工作；负责中心国有资产管理工作，按规定办理政府采购及资产处置手续的申报和审批工作；牵头建立健全单位内控制度；负责中心会计基础管理工作，拟定各种林业资金管理制度、办理；负责中心规划、计划、统计、财务人员的培训工作；负责中心林业统计工作；负责中心基本建设和项目管理工作；指导中心属各单位与本处室职责相关的业务工作,完成中心领导交办的其他工作。

6.天保办

主要职能:负责天然林保护工程各项业务工作;负责贯彻执行国家和省上陆生野生动植物、湿地保护的有关法律法规、政策、制度;负责中心陆生野生动植物资源保护管理工作;保护和恢复珍稀、濒危野生动植物生存环境;负责中心湿地保护管理工作;指导和监督本管辖范围内陆生野生动物疫源疫病监测工作;负责中心陆生野生动植物、和湿地的对外合作交流工作。

7.护林防火处

主要职能:认真贯彻国家森林防火和禁毒工作方针政策，执行国家和全省森林防火和禁毒有关法律法规，落实上级森林防火、资源管护、禁种铲毒工作各项决议、决定、政策文件和指示要求；检查、指导中心各单位的护林防火、消防安全、安全生产、平安甘肃建设、禁种铲毒、绩效考核等工作；处理日常防火工作，按期完成上级交办的其他工作。

8.资源管理处

主要职能:负责贯彻执行国家和省上有关保护森林资源自然保护地管理的有关法律法规、政策、制度;负责中心自然保护地监督管理工作;组织森林资源调查及资源的动态监测;组织作业设计调查规划;负责新成林验收、票证管理、林地管理、森林抚育、采伐限额等工作;负责林区林政普法、执法等工作。联系指导生态监测和林业调查规划院业务工作。

9.造林处

主要职能:负责制定中心造林绿化、森林经营管理技术规程; 组织实施公益林、商品林建设;负责指导中心种苗管理、有害生物防治、林区道路养护等工作;负责生态恢复与修复各项业务工作。联系指导种苗和林业有害生物防治检疫局业务工作。

10.社会保障代办处

主要职能:在原省人社厅批复的养老保险代办处、工伤保险代办处的基础上成立社会保障代办处，负责办理中心社会养老和失业、工伤、医疗、生育保险、低保等工作。

11.产业管理处

主要职能:负责林区产业管理，制定后续产业开发计划，重点经营项目筛选论证，提供政策技术咨询;负责森林公园的管理和经营;指导监管林区内外产业开发项目，经营性资产的经营，协调贷款及项目投资、招商引资、对外经济合作、经济合同审查备案等工作。

12.科教信息处

主要职能:负责中心文化教育、科研、医疗卫生和计划生育工作;负责信息化建设、网络管理等工作。联系指导中心中学、中心医院、林科所、信息中心业务工作。

13.工会

主要职能:在中心党委的领导下，按照《工会法》和《事业单位工会工作条例》履行各项职责;做好职工队伍的思想政治引领工作，深化群众性精神文明创建活动;开展劳动和技能竞赛，开展群众性技术创新、技能培训活动，全面提升职工队伍素质;开展民主管理工作，落实职工各项权益，做好服务职工工作，协助党政办好职工集体福利事业;加强工会组织建设，开展“职工之家”创建活动，管理使用好工会资产，加强林区工会经费和工会资产审查审计监督工作。

（二）直属事业单位

直属事业单位共14个，包括：洮河生态建设管护中心、迭部生态建设管护中心、南华生态建设管护中心、兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏自然保护区管护中心、甘肃白龙江插岗梁自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河自然保护区管护中心、林业科学研究所、林业调查规划院、林检站、中心医院、林业中学、信息化管理中心、职工宣教中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算5.93亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加1585.15万元，增长2.7%。主要原因为：人员增减变动及财政专项资金增减变化。包括：一般公共预算收入4.76亿元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入8751.91万元，其他收入2979.08万元。

（二）支出预算

2022年支出预算5.93亿元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加1585.15万元，增长2.7%。主要原因为：人员增减变动及财政资金增加。当年财政拨款主要是：基本支出和项目支出。各项支出详细情况如下：

1.一般公共服务支出0.00万元，比上年减少35.55万元，今年未安排该项支出。

2.科学技术支出0.00万元，比上年减少3万元，今年未安排该项支出。

3.社会保障和就业支出1133.99万元，比上年增加107.01万元。由于人员增减变动，增加支出。

4.卫生健康支出559.11万元。比上年减少24.52万元。今年减少安排该项支出。

5.节能环保支出2.36亿元。比上年增加1.16亿元。项目支出中该项支出增加。

6.农林水支出3.35亿元。比上年减少0.12亿元。项目支出中该项支出减少。

7.交通运输支出0.00万元。比上年减少6471.63万元，今年未安排该项支出。

8.住房保障支出545.04万元。比上年增加117.9万元，项目安排该项支出增加。

9.灾害防治及应急管理支出0.00万元。比上年减少2339.50万元，年初未安排该项支出。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出4.76亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1.60亿元，比2021年预算增加2310.38万元，增长16.9%。主要增长原因为：社会保障和就业支出、农林水支出——事业机构增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3.16亿元，比2021年预算增加2211.64万元，增长7.5%。主要增长原因为：节能环保支出、巩固脱贫衔接乡村振兴资金增加。

经济社会发展项目8个，主要是国土绿化支出；国有林场改革发展补助；林业草原行业管理费；欠发达国有林场巩固提升；森林资源管护；湿地等生态保护支出；天然林保护工程资金；自然保护地建设补助；

其他项目2个，主要是办公用房租赁费；森林资源保护培育与利用资金；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费4.23万元，比2021年预算增加0.03万元，增长0.7%。今年编制预算时考虑到实际情况，多编制0.03万元。

3.公务用车购置及运行维护费37.86万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费37.86万元），比2021年预算减少4.29万元，下降10.2%，下降的主要原因是压减经费。

4.培训费54.76万元，比2021年预算减少18.50万元，下降25.3%，下降的主要原因是：压减培训费。

5.会议费2.20万元，比上年增长202万元，主要原因是：林科所需召开专业会议，在预算内编制2.2万元会议费。

六、一般公共预算机关运行经费财政拨款情况（详见部门预算公开表9）

2022年未安排一般公共预算机关运行经费，机关运行经费0.00万元，与上年持平，该表为空表。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有2个单位涉及非税收入，2022年计划征收322.98万元。

1.保护中心机关事业单位国有资产出租、出借收入320万元。

2.其他国有资源（资产）有偿使用收入2.98万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算已报省财政厅政府采购办，申报政府采购预算1404.02万元，待省财政厅批复后立即组织实施。

保护中心机关申报政府采购预算69.21万元。职工宣教中心申报政府采购预算1.4万元。林业中学申报政府采购预算8.76万元。林科所申报政府采购预算36.98万元。中心医院申报政府采购预算237.91万元。信息中心申报政府采购预算1万元。洮河管护中心申报政府采购预算143.45万元。迭部管护中心申报政府采购预算240万元。阿夏管护中心申报政府采购预算70万元。南华管护中心申报政府采购预算76.2万元。北山管护中心申报政府采购预算16.4万元。插岗梁管护中心申报政府采购预算324.74万元。博峪管护中心申报政府采购预算108万元。白龙江规划院申报政府采购预算55.04万元。白龙江林检站申报政府采购预算14.93万元。

（四）国有资产占用情况

上年末资产金额为82987.71万元。其中：非流动资产56674.23万元，流动资产26313.48万元。占用的办公用房面积23275.73平方米，出租出借办公用房面积0平方米。单位及所属预算单位共有公务用车101辆，价值1657.88万元。2022年拟采购资产约2469.95万元。

国有资产情况已编制资产报表，并录入事业单位国有资产管理系统。

（五）重点项目情况

1.中央政策性社会性支出补助7968.71万元，为白龙江林业保护中心所属各单位组织实施，实施期限为一年，通过森林资源管护工作实现森林资源从恢复性增长向质量提高转变，生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，工程区水土流失明显减少，生物多样性明显增加。

2.中央社会保险补助8733.29万元，省级社会保险补助655万元，为白龙江林业保护中心所属各单位组织实施，实施期限为一年。通过社会保险五险补助林区职工全覆盖，林区职工民生问题明显改善，社会保障全面提升，林区社会和谐稳定。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，此表为空表。（详见部门预算公开表11）

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.纳入绩效自评的范围

2021年省林业和草原局下达我中心基本支出及17个省级财政补助项目，涉及保护中心机关及下属单位共计15个，总资金26148.55万元，其中：基本支出13931.72万元，项目支出12216.83万元。

（1）当年下达项目17个，涉及资金11867.68万元。省级天宝工程资金4909万元（其中：森林管护费4252万元、社会保险补助657万元）、办公用房租赁费204.97万元、业务费（房租收入返还）270万元、产业化管理450万元，国有林场改革补助资金3256.31万元、森林植被恢复费1323万元、湿地保护修复40万元、林木林地返还507.4万元、野生动植物保护10万元、林业有害生物防治30万元、林业草原科技创新与合作65万元、森林防火140万元、农业保险保费补贴资金60万元、自然生态保护补助——自然资源能力保护建设资金260万元、禁种铲毒100万元、自然保护区补助240万元、退耕还林工作经费2万元。以上17个项目全部纳入绩效评价范围。

（2）上年结转项目3个，涉及资金349.15万元。产业化管理99.72万元、森林植被恢复费247.96万元、林业有害生物防治1.47万元。以上3个结转项目全部纳入绩效评价范围。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）基本支出全年预算数13931.72万元，支出13931.14万元，预算执行率99.99%。

（2）省级项目支出全年预算数12216.83万元，支出10356.22万元，预算执行率84.77%。

3.各项指标完成情况分析

通过自评，我单位2021年整体支出绩效评价总得分98.738分。部门管理30分，自评得分29.038分，失分原因主要是，由于个别项目资金到位迟，错过实施季节，造成项目跨年度实施项目支出预算执行率较低。履职效果50分，自评得分50分。能力建设10分，自评得分9.7分，个别偏远管护区域信息化建设正在进行。服务对象满意度10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自评，我单位偏离绩效目标和存在的不足：一是个别项目年度预算执行率偏低。2021年省级项目支出预算执行率为84.77%，与全年100%绩效目标差距较大。主要原因是个别专项资金计划、资金到位迟，实施方案、作业设计未能及时报批，错过项目实施季节，造成项目跨年度实施，影响当年支出进度导致资金结转。二是单位整体支出定量、定性绩效目标设立不够明确、细化和科学。主要表现在部门管理、履职效果、能力建设等绩效目标设立缺少量化可衡量指标，评价标准不够细致科学。

改进措施：一是加强部门协调调度，强化责任担当。对当年未完成项目，各项目管理部门负责人要增强第一责任人意识，主动协调汇报工作进展，及时协调解决问题，深刻分析原因，制定时间路线图，细化措施、明确责任和完成时限要求。二是进一步完善量化绩效目标和评价标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，同检查、同考核，确保资金使用效益。通过绩效评价，进一步推进单位各项管理工作规范高效落实，有效提高工作质量、充分发挥资金支出效益，改进预算执行和管理水平，提高资金使用管理能力，运用绩效评价结果，将评价结果作为推进资源管护、财务管理、项目建设、资产管理、内部控制制度建立、资金分配等工作的重要依据和抓手。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员经费和省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的单位和项目，督促其分析原因，落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。对评价结果较差的项目，跟进实施进度，并实时进行通报。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目64个，涉及财政支出31532.32万元。2022年本部门及所属15个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。（详见分项目绩效目标表）

九、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4、结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



单位代码：326017
单位名称：甘肃省白龙江林业保护中心




部门预算公开表









编制日期： 2022 年 2 月 24 日


	部门领导：樊辉	财务负责人：邢社贵	制表人：孙守涛


	目录

	表名	备注
	（1）部门收支总体情况表
	（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
	（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
	（4）财政拨款收支总体情况表
	（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
	（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
	（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
	（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
	（9）一般公共预算机关运行经费
	（10）政府性基金预算支出情况表
	（11）部门管理转移支付表

返回
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47,594.59	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入	2,524.08	五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,133.99
九、其他收入	455.00	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	559.11
		十一、节能环保支出	23,610.29
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	33,477.15
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	545.04
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	50,573.67	本年支出合计	59,325.58


十、上年结转	8,751.91	二十九、结转下年
十一、上年结余


收入总计	59,325.58	支出总计	59,325.58

返回
部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47,594.59
经费拨款	47,352.39
国有资源（资产）有偿使用收入	242.20
事业单位国有资产出租、出借收入	240.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.20
五、事业收入	2,524.08
九、其他收入	455.00
本年收入合计	50,573.67
十、上年结转	8,751.91
财政性资金结转	8,742.60
一般公共预算收入结转	8,742.60
非财政性资金结转	9.31
收入合计	59,325.58

返回
部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47,594.59
经费拨款	47,352.39
国有资源（资产）有偿使用收入	242.20
事业单位国有资产出租、出借收入	240.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.20
五、事业收入	2,524.08
九、其他收入	455.00
本年收入合计	50,573.67
十、上年结转	8,751.91
财政性资金结转	8,742.60
一般公共预算收入结转	8,742.60
非财政性资金结转	9.31
收入合计	59,325.58

返回
部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	59,325.58	18,991.35	31,582.32	8,751.91
社会保障和就业支出	1,133.99	1,133.99
行政事业单位养老支出	1,121.46	1,121.46
事业单位离退休	347.03	347.03
机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.61	576.61
机关事业单位职业年金缴费支出	197.82	197.82
其他社会保障和就业支出	12.53	12.53
其他社会保障和就业支出	12.53	12.53
卫生健康支出	559.11	559.11
行政事业单位医疗	559.11	559.11
事业单位医疗	368.63	368.63
公务员医疗补助	190.48	190.48
节能环保支出	23,610.29		17,509.00	6,101.29
自然生态保护	6,361.29		260.00	6,101.29
生态保护	6,101.29			6,101.29
自然保护地	260.00		260.00
天然林保护	17,249.00		17,249.00
森林管护	4,154.00		4,154.00
社会保险补助	7,908.00		7,908.00
政策性社会性支出补助	5,187.00		5,187.00
农林水支出	33,477.15	16,753.21	14,073.32	2,650.62
林业和草原	32,623.24	16,753.21	13,268.32	2,601.71
事业机构	20,459.70	16,753.21	3,677.12	29.37
森林资源培育	2,804.80		1,928.20	876.60
技术推广与转化	229.59		90.00	139.59
森林资源管理	4,012.00		4,012.00
森林生态效益补偿	3,151.00		3,136.00	15.00
动植物保护	95.88		40.00	55.88
湿地保护	18.00			18.00
产业化管理	130.00			130.00
林区公共支出	105.00		105.00
林业草原防灾减灾	1,588.54		265.00	1,323.54
行业业务管理	15.00		15.00
其他林业和草原支出	13.73			13.73
巩固脱贫衔接乡村振兴	805.00		805.00
农村基础设施建设	805.00		805.00
普惠金融发展支出	48.91			48.91
农业保险保费补贴	48.91			48.91
住房保障支出	545.04	545.04
住房改革支出	545.04	545.04
住房公积金	545.04	545.04

返回
财政拨款收支总体情况表

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	47,594.59	一、本年支出	47,594.59
（一）一般公共预算财政拨款	47,594.59	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1,007.79
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	447.11
		（十一）节能环保支出	17,509.00
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	28,135.65
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	495.04
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	47,594.59	支出总计	47,594.59

返回
财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	47,594.59	47,594.59	16,012.27	31,582.32
甘肃省林业和草原局	47,594.59	47,594.59	16,012.27	31,582.32
甘肃省白龙江林业保护中心机关	2,030.06	2,030.06	1,575.06	455.00
甘肃省白龙江林业职工宣教中心	243.28	243.28	243.28
甘肃省白龙江林业中学	1,615.35	1,615.35	1,615.35
甘肃省白龙江林业科学研究所	1,562.63	1,562.63	1,350.63	212.00
甘肃省白龙江林业中心医院	1,791.83	1,791.83	1,391.83	400.00
甘肃省白龙江林业信息中心	362.73	362.73	342.73	20.00
甘肃省洮河生态建设管护中心	8,264.48	8,264.48	1,724.06	6,540.42
甘肃省迭部生态建设管护中心	7,424.69	7,424.69	2,042.27	5,382.42
甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	6,348.14	6,348.14	1,561.24	4,786.90
甘肃省南华生态建设管护中心	2,363.19	2,363.19	497.19	1,866.00
甘肃省兰州北山生态建设管护中心	1,557.28	1,557.28	229.07	1,328.21
甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心	7,981.47	7,981.47	1,900.65	6,080.82
甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心	4,477.84	4,477.84	411.46	4,066.38
甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院	1,295.97	1,295.97	888.80	407.17
甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站	275.65	275.65	238.65	37.00

返回
一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	47,594.59	16,012.27	31,582.32
208	社会保障和就业支出	1,007.79	1,007.79
20805	行政事业单位养老支出	1,001.46	1,001.46
2080502	事业单位离退休	327.03	327.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.61	506.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.82	167.82
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33
210	卫生健康支出	447.11	447.11
21011	行政事业单位医疗	447.11	447.11
2101102	事业单位医疗	304.63	304.63
2101103	公务员医疗补助	142.48	142.48
211	节能环保支出	17,509.00		17,509.00
21104	自然生态保护	260.00		260.00
2110406	自然保护地	260.00		260.00
21105	天然林保护	17,249.00		17,249.00
2110501	森林管护	4,154.00		4,154.00
2110502	社会保险补助	7,908.00		7,908.00
2110503	政策性社会性支出补助	5,187.00		5,187.00
213	农林水支出	28,135.65	14,062.33	14,073.32
21302	林业和草原	27,330.65	14,062.33	13,268.32
2130204	事业机构	17,739.45	14,062.33	3,677.12
2130205	森林资源培育	1,928.20		1,928.20
2130206	技术推广与转化	90.00		90.00
2130207	森林资源管理	4,012.00		4,012.00
2130209	森林生态效益补偿	3,136.00		3,136.00
2130211	动植物保护	40.00		40.00
2130226	林区公共支出	105.00		105.00
2130234	林业草原防灾减灾	265.00		265.00
2130237	行业业务管理	15.00		15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	805.00		805.00
2130504	农村基础设施建设	805.00		805.00
221	住房保障支出	495.04	495.04
22102	住房改革支出	495.04	495.04
2210201	住房公积金	495.04	495.04

返回
一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	16,012.27	15,462.24	550.03
301	工资福利支出	13,525.15	13,525.15
30101	基本工资	2,764.64	2,764.64
30102	津贴补贴	4,531.85	4,531.85
30107	绩效工资	1,670.80	1,670.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638.50	638.50
30109	职业年金缴费	578.16	578.16
30110	职工基本医疗保险缴费	242.31	242.31
30111	公务员医疗补助缴费	142.48	142.48
30112	其他社会保障缴费	17.08	17.08
30113	住房公积金	1,007.44	1,007.44
30199	其他工资福利支出	1,931.89	1,931.89
302	商品和服务支出	550.03		550.03
30201	办公费	57.41		57.41
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	9.31		9.31
30206	电费	28.66		28.66
30207	邮电费	21.23		21.23
30208	取暖费	32.41		32.41
30209	物业管理费	5.10		5.10
30211	差旅费	133.45		133.45
30213	维修（护）费	29.09		29.09
30214	租赁费	2.88		2.88
30216	培训费	18.99		18.99
30217	公务接待费	4.23		4.23
30226	劳务费	40.29		40.29
30228	工会经费	42.37		42.37
30229	福利费	58.60		58.60
30231	公务用车运行维护费	37.86		37.86
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	21.05		21.05
303	对个人和家庭的补助	1,937.09	1,937.09
30301	离休费	59.75	59.75
30302	退休费	315.82	315.82
30303	退职（役）费	4.79	4.79
30305	生活补助	580.47	580.47
30307	医疗费补助	103.91	103.91
30309	奖励金	872.35	872.35

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

返回
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	42.09		4.23		37.86	2.20	54.76
甘肃省林业和草原局	42.09		4.23		37.86	2.20	54.76
甘肃省白龙江林业保护中心机关	11.43		1.20		10.23		23.66
甘肃省白龙江林业职工宣教中心	2.20		0.20		2.00		0.92
甘肃省白龙江林业中学							4.00
甘肃省白龙江林业科学研究所	12.16		1.14		11.02	2.20	3.94
甘肃省白龙江林业中心医院	10.21		1.21		9.00		4.86
甘肃省白龙江林业信息中心	2.83		0.23		2.60		0.90
甘肃省洮河生态建设管护中心							6.00
甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	1.51		0.10		1.41		0.42
甘肃省南华生态建设管护中心							4.50
甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院							4.83
甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站	1.75		0.15		1.60		0.73

返回
一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
序号

备注：2022年无一般公共预算机关运行经费，相关表格为空表。

返回
政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项目	预算数

备注：2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。


部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4