目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

白龙江林业保护中心及机关主要从事加强森林资源保护和管理，森林防火；公益林营造、抚育、保护和管理。苗木种植经营、森林病虫害防治、植物检疫、旅游资源开发和林下资源开发利用等工作。

二、机构设置

保护中心机关内设机构14个：党委工作部、纪律检查委员会、工会、办公室、审计处、人事处、社会保障处、植树造林处、资源林政处、产业管理处、规划财务处、科教信息处、护林防火办公室、天然林资源保护管理办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）(部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）(部门没有相关数据，故本表无数据。)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4219.88万元。收、支较上年决算数增加1646.62万元,增长39.02%,主要原因是我单位人员经费支出加大，项目投入增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4013.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3916.6万元，占97.58%；事业收入91万元，占2.26%，其他收入97.28万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2526.37万元，其中：基本支出1639.88万元，占64.91%；项目支出886.49万元，占35.09%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4122.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1543.78万元，增长60%。主要原因是我单位政策性增资加大人员经费支出，项目投入资金加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2429.1万元，占本年支出的96.15%，较上年决算数增加62.28万元，增长2.63%。主要原因是我单位政策性增资加大人员经费支出，项目竣工决算，加大项目资金支付进度。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为263.83万元，支出决算为263.83万元，完成年初预算的100.00%。

2．卫生健康支出年初预算数为138.35万元，支出决算为138.35万元，完成年初预算的100.00%。

3．节能环保支出年初预算数为106万元，支出决算为106万元，完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为1839.38万元，支出决算为1839.38万元，完成年初预算的100.00%。

5．住房保障支出年初预算数为81.53万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1542.6万元。其中：人员经费1417.81万元，较上年决算数减少12.06万元，减少0.84%，主要是人员退休、调出等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费124.8万元，较上年决算数增加64.83万元，增长108.1%，主要原因是办公费、水电暖及差旅费等一般性支出增多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为12.7万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的49.6%,决算数预算数的主要原因是根据落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.7万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的53.85%,决算数预算数的主要原因是严格压减公务用车费用。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为11.7万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的53.85%,决算数预算数的主要原因是严格压减公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要进行公务招待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计78.9万元，其中：政府采购货物支出67.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额60.92万元，占政府采购支出总额的77.21%，其中：授予小微企业合同金额60.92万元，占政府采购支出总额的77.21%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于是用于对基层单位开展检查验收、护林防护督查、森林病虫害防治督查、资源监测及财务监督检查等。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，保护中心机关对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金822万元，占一般公共预算项目支出总额的92.73%。对 2021 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。对 2021 年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。保护中心机关基本支出及9个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出2361.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（详见附表）。

重点项目：野生动植物保护

（一）项目支出预算执行情况

1.绩效安排31万元用于举办野生动植物保护与湿地管理培训班。已完成。

2.绩效安排49万元用于阿夏和插岗梁保护区野生植物资源本底调查。

（二）总体绩效目标完成情况分析

分别在腊子口林场和文县白林宾馆成功举办了两期野生动植物保护及湿地管理培训班，有针对性的开展了甘南陇南分布野生动物识别及救助等六个专题培训，组织学员参观了白水江国家自然保护区管护中心标本馆，并赴现场开展野生动植物识别、红外相机架设等教学，阿夏保护中心等4个单位做了交流发言。通过培训，拓宽了思路，明确了方向；掌握了知识，提高了素质；培养了骨干，建立了队伍；促进了交流，增强了合力。

（三）各项指标完成情况分析

开展培训场次（场）2次，培训人数150人，培训合格率 90%，资金支付及时，培训课时完成及时，培训成本30.17万元。植物调查才开始实施，各项指标均未完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                          收入支出决算总表

                                                                               公开01表                     

部门：甘肃省白龙江林业保护中心机关             2021年度                                     金额单位：元

                   收入决算表

                                                                              公开02表                       部门：甘肃省白龙江林业保护中心机关                      2021年度               金额单位：元

 支出决算表

                                                                          公开03表                            部门：甘肃省白龙江林业保护中心机关                  2021年度            金额单位：元

                         财政拨款收入支出决算总表

                                                                                   公开04表                   部门：甘肃省白龙江林业保护中心机关                  2021年度                              金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                        公开05表                                                 部门：甘肃省白龙江林业保护中心机关     2021年度                 金额单位：元

                                                                         一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                              公开06表         部门：甘肃省白龙江林业保护中心机关                       2021年度                                      金额单位：元

     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                       公开07表                                部门：甘肃省白龙江林业保护中心机关      2021年度                       金额单位：元

       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开08表                                 部门：甘肃省白龙江林业保护中心机关              2021年度                      金额单位：元

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                   公开09表                                                   部门：甘肃省白龙江林业保护中心机关       2021年度          金额单位：元

附件：白龙江林业保护中心2021年度决算公开表（本级）.xls

附件：白龙江林业保护中心机关2021年度绩效自评表.xlsx