甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责组织开展全局森林资源调查和森林资源消长变化监测工作；负责组织开展全局生物多样性、环境影响因子和自然保护区消长变化监测工作，发布监测信息并进行生态灾害预报预警；负责全局生态与经济协调发展研究；负责全局各项林业生态工程作业设计审核、工程监理和年度计划任务核查，编制生态工程技术标准和规章；负责开展林地征占勘验工作；负责全局林业综合信息整理归纳，建立完善数字化信息平台。

二、机构设置

机关内设机构五个，包括综合办公室、计划财务科、组织人事科、生态监测科、调查规划科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1547.85万元（详见部门预算公开表1,2），，比2021年预算增加15.20万元，增长1.0%，增长的主要原因是增加了人员经费。包括：一般公共预算收入1295.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入251.88万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1547.85万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加15.20万元，增长1.0%，增长的主要原因是增加了人员经费。当年财政拨款主要是：

1.节能环保支出171.00万元，比上年增加82万元，增加原因为该类项目支出增加。

2.农林水支出1376.85万元，比上年减少66.8万元，减少原因为该类项目资金减少。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1295.97万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出888.80万元，比2021年预算增加644.63万元，增长264.0%，增长的主要原因是增加了在职人员定向补助。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算407.17万元，比2021年预算减少473.35万元，下降53.8%，下降的主要原因是减少了国有林场改革补助。

经济社会发展项目3个，主要是国有林场改革发展补助；森林资源管护；天然林保护工程资金；

其他项目1个，主要是办公用房租赁费；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费4.83万元，比2021年预算减少2.17万元，下降31.0%，下降的主要原因是按要求逐年压缩三公经费。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

六、部门机关运行经费财政拨款情况（详见部门预算公开表9）

2022年预算未安排机关运行经费财政拨款，机关运行经费0.00万元，与上年持平，附表为空表。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年拟发生政府采购55.04万元，其中货物41.18万元，服务13.86万元。

（四）国有资产占用情况

本单位共有公务用车2辆，价值31.97万元。2022年拟采购固定资产41.18万元。

（五）重点项目情况

项目名称：天然林保护工程资金（中央财政）

项目实施主体：甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院

实施周期及计划：2022年1月1日-2022年12月31日

年度预算安排：171万元

项目概况：保障职工社会保险缴费

项目总目标：保障职工社会保险费按时足额缴纳，社保正常使用。

项目立项依据：《甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》

项目绩效：资金到位率100%，预算执行率100%，社保缴纳及时且社保缴纳标准达到35.55%，确保职工社保正常使用，职工满意。

（六）部门管理的转移支付（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

本单位按照省财政厅《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8 号）要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度对项目的绩效目标实现程度和预算执行情况进行双监控，并向绩效管理部门及时报送监控表及监控报告，年终基本实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    1.部门整体支出绩效自评情况分析 

  （1）部门决算情况。2021年我院收入合计1652.65万元，其中本年财政拨款收入1404.69万元，上年财政拨款结转247.96万元；财政拨款收入支出1481.03万元，其中基本支出244.17万元，项目支出1236.86万元；

  （2）总体绩效目标完成情况分析。

   我院2021年部门整体支出绩效自评得分98.63分，其中预算执行率8.96分，执行率86.14%，森林植被恢复费结转171.61万元。

  （3）各项指标完成情况分析。

   部门管理：预算执行率达到85%以上，各项资金使用规范，资产管理政府采购按制度执行。

   除森林植被恢复费资金外，其他资金全部支出，顺利完成全年工作任务。

   建立了完备的中期规划建设 ，组织了人员培训，完备了档案管理。

  2.部门预算项目支出绩效自评情况分析 

   2021年，本部门预算支出省级项目3个，当年财政拨款833.52万元，上年结转247.96万元，全年支出909.86元，执行率84.13%。通过自评，有3个项目结果为“优”。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出407.17万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出407.17万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年预算无一般公共预算机关运行经费，此表为空表

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，此表为空表

2022年预算无部门管理转移支付，此表为空表

附件：【12】部门预算公开表 (1).xls

附件：2022年部门整体绩效.xls

附件：绩效目标-年度目标信息（房屋租赁费）.xlsx

绩效目标-年度目标信息（国有林场改革补助）.xlsx

绩效目标-年度目标信息（社会保险补助）.xlsx

绩效目标-年度目标信息（省级天保复查）.xlsx