按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

为森林安全提供保障负 责白龙江林区信息平台建设和维护;护林防火通讯设施的建设和维修维护。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构1个，包括：甘肃省白龙江林业信息中心，我单位隶属于甘肃省白龙江林业保护中心。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个.

三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

    2022年收入预算363.31万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加63.29万元，增加21.1%，增加的主要原因是职工工资上调及新进职工一名。包括：一般公共预算收入362.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.58万元，其他收入00.00万元。

（二）支出预算

    2022年支出预算363.31万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加63.29万元，增加21.1%，增加的主要原因是职工工资上调及新进职工一名。当年财政拨款主要是：

    1.社会保障和就业支出31.82万元（详见部门预算公开表3,4,6）。

    2.卫生健康支出24.28万元（详见部门预算公开表3,4,6）。

    3.农林水支出260.82万元（详见部门预算公开表3,4,6）。

    4.住房保障支出26.39万元（详见部门预算公开表3,4,6）。

   5.节能健康支出20.00万元（详见部门预算公开表3,4,6）。

四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出362.72（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

    2022年基本支出342.73万元（详见部门预算公开表3,5,6,7），比2021年预算增加42.71万元，增长14.2%，增加的主要原因是职工工资上调及新进职工一名致使公用经费增加。

（二）项目支出

    2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算20.00万元（详见部门预算公开表3,4,5,6,7），增加的主要原因是缴纳单位职工各类保险。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 （详见部门预算公开表8,9）

    1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。

    2.公务接待费0.23万元，比2021年预算增长0.01万元，增长4.5%，增长的主要原因是物价上涨。

    3.公务用车购置及运行维护费2.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.60万元），比2021年预算下降0.20万元，下降的主要原因控制公务用车使用数量。

    4.培训费0.90万元，比2021年预算减少0.03万元，下降3.2%，下降的主要原因控制培训人数

    5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。

六、单位机关运行经费财政拨款情况

       2022年无单位机关运行经费拨款，相关表格为空表。

七、其他重要事项情况说明

  （详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

    2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

    2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

    2022年政府采购预算总额为1.0万元，其中：政府采购货物预算1.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为4258.37万元。其中：办公用房234.00平方米。房屋构筑物3727.70万元、通用设备457.96万元、专用设备60.00万元、家具用具6.88万元、无形资产5.83万元

（五）重点项目情况

    本部门2022年度未实施项目建设。

（六）部门管理的转移支付

    2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

    2021年我单位整体绩效目标完成良好，基本支出预算执行率为99.82%，项目支出预算执行率、三公经费空置率及结转结余变动率实际完成值均符合年度指标值范围；财务管理制度健全，完成100%，资金能够正确规范的使用；政府采购和资产管理严格规范；人员方面，年初在职人员为21人，年末22人，在职人员控制率小100%，完成指标要求；一些重点管理工作管理制度健全；各项指标符合年度指标范围

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

    2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

50、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

53、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

54、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

55、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

59、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

甘肃省白龙江林业管理局信息化管理中心2022整体目标绩效表.xls

信息中心2022年预算公开表.xls

                                                                                              甘肃省白龙江林业信息中心

                                                                                                     2022年3月3日