前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
认真贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责自然保护区界标的竖立和管理，开展科研、宣传教育；负责自然保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。
二、机构设置
（一）机关内设机构
14个内设机构，包括：党委工作部、办公室、纪委办公室、工会、人事科、规财科、资源管理科、植树造林科、机关总支、保护监测科、科研宣教科、天保办、护林防火科、产业科。
10个直属单位，包括：沙滩保护站、茶岗保护站、铁坝保护站、憨班保护站、林木种苗和林业有害生物防治检疫站、机关事务站、干休所、森林消防队、沙滩森林公园管理办公室、卫生所。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
直属事业单位0个。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算7210.74万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少770.73万元，下降9.7%，下降的主要原因是预算项目资金减少。包括：一般公共预算收入6891.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入190.92万元，其他收入128.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算7210.74万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款6891.82万元，比2022年预算减少1089.65万元，下降13.7%，下降的主要原因是预算项目资金减少，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出71.52万元；
2.节能环保支出3523.06万元；
3.农林水支出3297.24万元。
图2、支出预算构成  社会保障和就业支出  节能环保支出  农林水支出
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四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出6891.82万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出2205.85万元，比2022年预算增加305.20万元，增长16.1%，增长的主要原因是预算基本支出项目资金增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算4685.97万元，比2022年预算减少1394.85万元，下降22.9%，下降的主要原因是预算项目资金减少。
经济社会发展项目7个，主要是非国有林生态保护补偿项目、国土绿化支出、国有林场改革发展补助、林业草原支撑保障体系项目、欠发达国有林场巩固提升、森林保护修复项目、自然保护地建设补助。
保障运转经费0个。
其他项目1个，主要是森林资源保护培育与利用资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额311.73万元，其中：政府采购货物预算311.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为15217.68万元。其中：办公用房7631.63平方米，价值8621.67万元。单价20万元以上的设备价值1071.20万元。2023年拟采购固定资产约230.73万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收52.88万元。
（三）重点项目情况
项目名称：林业改革发展资金—森林资源管护
项目概况：为认真贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的战略部署和习近平总书记关于生态文明建设重要战略思想，全面加强生态环境保护管理。在这样紧迫的形势下，如何提升森林资源管护能力建设、如何提高管护效果、如何保护和管好、护好辖区森林资源，对林区生态文明建设具有重要意义,通过项目的实施职工的人员经费，维护了职工队伍的稳定。
立项依据：《中华人民共和国森林法》、《野生动物保护法》、《天保二期工程实施方案》、《天然林保护修复制度方案》、《甘肃省省级财政林业补助资金管理办法》《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》。
项目实施主体：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日
项目实施计划：通过加强人工巡护力度，搭配科技辅助支撑、加大宣传规模，保证各类森林资源可持续发展。
年度预算安排：森林管护按照实施森林资源管护办法的总体要求，进一步完善管护人员责任制和目标管理考核办法、监管人员责任制和目标管理考核办法等规章和办法，建立护林员、监管员定期汇报制度，护林员巡山记录制度、林业局和林场不定期检查制度、护林员巡护制度，真正做到有章可循，规范运作。
预期总体目标：全满完成森林管护按照实施森林资源管护办法的总体要求，进一步完善管护人员责任制和目标管理考核办法、监管人员责任制和目标管理考核办法等规章和办法，建立护林员、监管员定期汇报制度，护林员巡山记录制度、林业局和林场不定期检查制度、护林员巡护制度，真正做到有章可循，规范运作。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。1.绩效目标管理一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律重新编报。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。2. 绩效运行监控我中心分别会在每年1—6月份和1—9月份进行绩效运行监控填报。并在甘肃省预算绩效管理信息系统内及时、如实上报绩效监控信息表。2022年我中心实际产出指标基本达到设定的绩效指标和绩效目标效果。3.绩效评价（整体绩效自评）2022年我中心部门决算支出10475.01万元，其中基本支出1904.93万元，项目支出7759.82万元；预算执行率99.99%；实际产出指标全部达到年初设定的绩效指标和绩效目标效果。4.结果应用等工作进展情况。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出7071.82万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出7071.82万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，主要是国土绿化支出、非国有林生态保护补偿项目、国有林场改革发展补助、林业草原支撑保障体系项目、欠发达国有林场巩固提升、森林资源保护培育与利用资金、森林保护修复项目、自然保护地建设补助，涉及财政支出4685.97万元。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及财政支出4685.97万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
12、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。
15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
16、节能环保支出（类）天然林保护（款）:反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
17、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
18、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
19、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。
20、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。
22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）:反映林区公共支出。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）:反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。
29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）:反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。
30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
31、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
32、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
34、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
40、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
41、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
42、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
43、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
44、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
45、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
46、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
47、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
48、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
51、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
52、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
53、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
55、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
58、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
59、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
60、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
61、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
2023年02月20日
附件：1.甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心2023年单位预算公开表
2.甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,891.82 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、经营收入 | 128.00 | 八、社会保障和就业支出 | 71.52 |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | |
| | 十一、节能环保支出 | 3,573.10 |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | 3,566.12 |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | |
| | 二十一、粮油物资事务 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
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本年收入合计 | 7,019.82 | 本年支出合计 | 7,210.74 |
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十、上年结转 | 190.92 | 二十九、结转下年 | |
十一、上年结余 | | | |
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收入总计 | 7,210.74 | 支出总计 | 7,210.74 |
