插岗梁管护中心2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

认真贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责自然保护区界标的竖立和管理，开展科研、宣传教育；负责自然保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。

二、机构设置

（一）机关内设机构

14个内设机构，包括：党委工作部、办公室、纪委办公室、工会、人事科、规财科、资源管理科、植树造林科、机关总支、保护监测科、科研宣教科、天保办、护林防火科、产业科。

10个直属单位，包括：沙滩保护站、茶岗保护站、铁坝保护站、憨班保护站、林木种苗和林业有害生物防治检疫站、机关事务站、干休所、森林消防队、沙滩森林公园管理办公室、卫生所。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算7981.47万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少51.29万元，下降0.6%，下降的主要原因是预算项目资金减少。包括：一般公共预算收入7981.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算7981.47万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少51.29万元，下降0.6%，下降的主要原因是预算项目资金减少。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出57.60万元。

2.节能环保支出3743.00万元。

3.农林水支出4180.87万元。

4.交通运输支出0.00万元。

5.灾害防治及应急管理支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出7981.47万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1900.65万元，比2021年预算增加556.60万元，增长41.4%，增长的主要原因是预算基本支出项目资金增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算6080.82万元，比2021年预算增加779.52万元，增长14.7%，增长的主要原因是预算项目资金增加。

经济社会发展项目7个，主要是国土绿化支出；国有林场改革发展补助；欠发达国有林场巩固提升；森林资源管护；湿地等生态保护支出；天然林保护工程资金；自然保护地建设补助；

其他项目1个，主要是森林资源保护培育与利用资金；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是与上年持平。

4.培训费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是与上年持平。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是与上年持平。我单位属于财政未保障“三公”经费的财政差额拨款单位，我单位2022年度部门预算没有会议费财政拨款。

六、机关运行经费财政拨款情况

我单位属于财政未保障机关运行经费的财政差额拨款单位，我单位2022年度部门预算没有机关运行经费财政拨款。

七、其他重要事项情况说明（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收2.98万元。

（三）政府采购情况

2022年我中心政府采购预算货物324.74万元，其中：政府采购台式机9.18万元；高风险综合治理视频监控设备244.43万元；林业有害生物防治农药采购71.13万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我中心车辆账面数量15辆，其中:其他车型15辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目情况

项目名称：林业草原生态保护恢复资金—天然林保护工程资金

项目概况：为认真贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的战略部署和习近平总书记关于生态文明建设重要战略思想，全面加强生态环境保护管理。在这样紧迫的形势下，如何提升森林资源管护能力建设、如何提高管护效果、如何保护和管好、护好辖区森林资源，对林区生态文明建设具有重要意义,通过项目的实施职工的人员经费，维护了职工队伍的稳定。

立项依据：《中华人民共和国森林法》、《野生动物保护法》、《天保二期工程实施方案》、《天然林保护修复制度方案》、《甘肃省省级财政林业补助资金管理办法》《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》。

项目实施主体：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

项目实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

项目实施计划：通过加强人工巡护力度，搭配科技辅助支撑、加大宣传规模，保证各类森林资源可持续发展。

年度预算安排：保障森林资源管护，确保人员经费，维护林区稳定，为林业的可持续发展做出贡献。

预期总体目标：森林资源管护率达到100%，确保人员经费按时足额发放，为提升环境生态效益做出突出贡献，为林业可持续发展贡献力量。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律重新编报。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

2. 绩效运行监控

我中心分别会在每年1—6月份和1—9月份进行绩效运行监控填报。并在甘肃省预算绩效管理信息系统内及时、如实上报绩效监控信息表。

2021年我中心实际产出指标基本达到设定的绩效指标和绩效目标效果。

3.绩效评价（整体绩效自评）

2021年我中心部门决算支出6645.35万元，其中基本支出1334.05万元，项目支出5301.30万元；预算执行率100%；实际产出指标全部达到年初设定的绩效指标和绩效目标效果。

4.结果应用等工作进展情况。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出6080.82万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出6080.82万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5.结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

10.对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                       2022年2月24日

插岗梁保护中心2022年度部门预算公开表、2022年度部门预算绩效表.pdf