林科所2022年预算公开说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地 方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于 进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》， 现将 2022年单位预算公开 如下：

一、单位职责

贯彻执行党和国家及科技方面的政策， 完成上级下达的科研计划、推 广项目和其他有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源，进行有关的森林调查设计、科技推广和科技服务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

(二)参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

(三)直属事业单位

内设机构：林科所共设置14个机构，即党委办公室、行政办公室、总务科、森林保护研究室、森林经营研究室、森林生态研究室、规划设计室、制图文印室、综合测试中心、科技管理室、森林资源开发利用研究室、两水测试中心、白龙江森林生态系统国家定位观测研究站、动植物标本室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在 内的汇总情况。

(一) 收入预算

2022年收入预算1774.37万元(详见附件1部门预算公开表1,2)，比2021年预算增加242.89万元，增长158.59%，增长的主要原因是人员政策性增资增加，包括：一般公共预算收入1774.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入211.74万元，其他收入17.29万元。

(二) 支出预算

2022年支出预算1774.37万元(详见附件1部门预算公开表3,4)。其中，当年财政拨款1774.37万元，比2021年预算增加242.89万元，增长158.59%，增长的主要原因是人员政策性增资增加，当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出159.16万元；

2.卫生健康支出73.78万元：

3.农林水支出1439.8 万元；

4.住房保障支出 101.63 万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1774.37万元(详见附件1部门预算公开表4,5,6,7)，具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2022年基本支出 1414.60 万元，比 2021 年预算增加 157.26 万元， 增长12.51%，增长的主要原因是人员政策性增资增加。

(二) 项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算212万元，比2021年预算减少86万元，下降28.85%，下降的主要原因是科研项目减少,办公用房租赁费未申报。2021年林业科研项目8个，2022年林业科研项目6个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见附件1部门预算公开表8)

部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款18.3万元，其中公务用车购置费及运行维护费11.02万元，会议费2.20元，培训费3.94万元，业务接待费1.14万元。

2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年预算持平，无变化。

2022公务接待费预算1.14万元，与2021年预算持平，无变化。

2022年培训费3.94万元，与2021年预算持平，无变化。

2022年会议费2.20元，与2021年增加2.2万元，因本年科研项目业务需要增加会议费预算。

2022年公务用车购置费及运行维护费为11.02万元，与2021年预算持平，无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2022年无一般公共预算机关运行经费支出，此表为空表(详见附件1部门预算公开表9)。

七、政府采购安排情况

2022年无政府采购支出，此表为空表(详见附件1部门预算公开表10)。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2239.97万元。其中：兰州办公用房2980平方米，价值199.18万元；两水实验用房2527.02平方米，价值438.30万元；沙滩试验用房912.4平方米，价值265.01万元。部门及所属预算单位共有公务用6车辆，价值72.09万元。单价 20万元以上的设备价值1491.87万元。2022年度各单位(处室）拟购置固定资产及房屋构筑物总额为36.98万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

(三) 重点项目情况

1、项目名称：2022年中央财政林业科技推广示范项目-大果繁育技术推广示范项目(详见附件2)

项目概况：针对大果青杄目前的濒危状况，通过对甘肃省南部地区大果青杄的分布情况调查、种质资源收集、收集圃建立和繁育关键技术推广，尽可能多的在种群中收集种子样品，建立大果青杄的种质资源库，开展播种育苗技术，开展濒危植物保护宣传，最大限度地保护它的遗传资源。其目的是尽快恢复种群规模，使种群内的消亡速度减少到最低，保护好生境，促进种群的自然更新。有效保护大果青杄这个濒危松科植物种质资源，扩大繁育数量，对促进白龙江流域的经济发展、社会稳定、维持生态平衡等具有十分重要的现实意义。依托科技成果“大果青杄种质资源收集与繁育关键技术研究”（成果库号17020499），开展大果青杄生长状况动态监测，示范苗木繁育、嫁接、扦插等技术。

立项依据：《甘肃省林业和草原局关于2022年中央财政林业科技推广示范项目实施方案的批复》（甘林科函〔2022〕554号）

实施主体：甘肃省白龙江林业科学研究所

实施周期：2022-2024年

年度预算按排：2023年预算资金17.54万元，主要工作内容包括：（1）编印《大果青杄繁育技术手册》等相关技术资料；举办1期大果青杄繁育技术培训班，培训技术人员100人˙次；（2）进行大果青杄育苗工作；（3）对大果青杄进行搭建遮阳网，并设置不同遮荫度的处理进行试验观测；（4）对大果青杄苗木进行浇水、拔草、施肥等；（5）调查不同遮荫度处理的大果青杄苗的生长指标。

2、项目名称：林业草原与科技创新项目(详见附件3)

项目概况：(1)由于受地理和观念的限制，白龙江林区长期从事传统的林 业生产，而独特的山地林木资源优势没有发挥，利用林场闲置的林地和林荫空 间进行育苗和种植，使林地资源得到更科学、更合理的利用，从而转变林业增 收模式，发展林业特色产业，提高林区职工收入，对白龙江林区苗木产业结构 的调整、发展新兴生态型特色林业，起到积极的推动作用。(2)近年来，陇南 地区油橄榄的种植面积不断扩大， 但其受到不同病原危害面积扩大，危害程度呈加重趋势。确定其造成油橄榄危害的病原种类及筛选出绿色生物药剂在关键 时期防治可有效降低受害程度，提高产量。

立项依据：《白龙江林业保护中心关于开展 2023 年省级财政林草项目储备 库入库工作的通知》(白林规字〔2022〕93 号)《甘肃省林业和草原局甘肃省财政厅关于开展 2023年省级财政林草项目储备库入库工作的的通知》(甘林规发 〔2022〕89 号)

实施主体：甘肃省白龙江林业科学研究所

实施周期：2023年

年度预算按排：2023年上半年，完成种植基地规划、落实地块面积。准备 采购工作并进行育苗、种植和管理。完成项目申报， 制定实施方案，购置项目 仪器设备、材料，在陇南宕昌、武都及文县等地进行外业调查，设置油橄榄样 地，采集病叶，对病原进行分离、纯化及接种，发表论文 1 篇以上，申请实用 新型专利 1 项。

2023年下半年，组织相关人员进行实地跟踪检查，种植成活率、每亩栽植 密度达不到标准的及时进行补植补种。并举办技术培训班，组织相关人员进行 初验、终验，并做好资料归档、项目实施情况总结。筛选出绿色无公害生物药剂，调查观测主要病原的危害时期及高效防治防治关键期。分析不同药剂防治数据，进行高效防控技术总结。发表论文1篇以上，申请实用新型专利 1 项。2022年12月，编制项目工作、技术鉴定报告，申请项目验收。预算资金 50.0 万元。

退耕还林工作经费、房屋租赁费绩效目标表祥见附件4，5。

(四) 部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表(详见附件1部门预算公开表11)。

十、预算绩效管理情况

(一) 2022 年预算绩效管理工作情况。    

2022年，我所6个省级财政项目、1个中央财政项目均按照项目年度实施计划执行，均有效完成了各项任务。项目下达后，林科所严格按照有关项目资金管理办法和单位的财务制度，对各类项目资金实行分账核算、专项管理，并及时按照上级主管部门批复的实施方案和年度计划实施，专款专用，严格审批程序，做到年初有计划，年底有总结，并严格按预算执行。会计核算规范、及时，记账依据完备齐全。无虚报、冒领、骗取、挪用项目资金、虚列支出、转移、扩大资金开支范围、提高资金开支标准、私存私放项目资金、违反规定大额使用现金等问题。

(二) 2022年单位预算重点项目支出绩效目标情况。 

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是林业草原行业管理费、森林植被恢复费、林业技术推广和转化，涉及财政支出272.00万元。其中一般公共预算项目6个，涉及财政支出272万元；政府性基金项目0个， 涉及财政支出0.00万元。(1)、中央财政林业科技推广示范项目，到位资金50万元。主要经济技术指标包括：推广育苗大果青杄5万株；建立大果青杄苗圃5亩；举办大果青杄育苗培训班2次，培训技术人员100人次；发表论文一篇。（2）、省级财政项目到位资金222万元，林业草原科技创新项目中，完成白龙江林区异翅亚目昆虫名录和紫果云杉与岷江冷杉天然林土壤微生物优势物种名录，林业科技推广绩效目标繁育苗种10万株；繁育技术培训班2次，培训人员100人次，发放培训资料500份，发表论文1篇。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安 排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助) 资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、 其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资 福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位) 支出预算的组成部分，是各部门(单位) 为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支 出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。

9、社会保障和就业支出(类) :反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) :反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项) :反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) :反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) :反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出(类) :反映政府卫生健康方面的支出。

17、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) :反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、节能环保支出(类) :反映政府节能环保支出。

21、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) :反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

22、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 生物及物种资源保护(项) :

反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

23、农林水支出(类) :反映政府农林水事务支出。

24、农林水支出(类) 农业农村(款) :反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

25、农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项) :反映用 于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、 试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

26、农林水支出(类) 林业和草原(款) :反映政府用于林业和草原方面的 支出。

27、农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业机构(项) :反映事业单位的 基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心等 附属事业单位的支出。

28、农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项) :反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

29、农林水支出(类) 林业和草原(款) 技术推广与转化(项) :反映良种 繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推、成果转化、科学普及等方面的支出。

30、农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项) :反映由 森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

31、农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项) :反映用 于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

32、农林水支出(类) 林业和草原(款) 行业业务管理(项) :反映行业标 准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、 检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认 证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

33、农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项) :反映 除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

34、住房保障支出(类) :集中反映政府用于住房方面的支出。

35、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) :反映行政事业单位用财政拨 款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

36、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) :反映行政 事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。

37、工资福利支出(类) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

38、工资福利支出(类) 基本工资(款) :反映按规定发放的基本工资，包 括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业 单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、 新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务  (专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级

工资和军龄工资等。

39、工资福利支出(类) 津贴补贴(款) :反映按规定发放的津贴、补贴， 包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关 事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业 单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

40、工资福利支出(类) 奖金(款) :反映按照规定发放的奖金，包括机关 工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

41、工资福利支出(类) 绩效工资(款) :反映事业单位工作人员的绩效工 资。

42、工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) :反映机关 事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。

43、工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) :反映机关事业单位实际缴纳 的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费， 不在此科目反映。

44、工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) :反映单位为职工缴 纳的基本医疗保险(含生育保险) 费。

45、工资福利支出(类) 公务员医疗补助缴费(款) :反映按规定可享受公 务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

46、工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) :反映单位为职工缴纳的 失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的 退役养老、医疗等社会保险费。

47、工资福利支出(类) 住房公积金(款) :反映单位按照规定为职工缴纳 的住房公积金。

48、商品和服务支出(类) :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于

购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

49、商品和服务支出(类) 办公费(款) :反映单位购日常办公用品、书报 杂志等支出。

50、商品和服务支出(类)印刷费(款) :反映单位的印刷费支出。

51、商品和服务支出(类)咨询费(款) :反映单位咨询方面的支出。

52、商品和服务支出(类) 水费(款) :反映单位支付的水费、污水处理费 等支出。

53、商品和服务支出(类)电费(款) :反映单位的电费支出。

54、商品和服务支出(类) 邮电费(款) :反映单位开支的信函、包裹、货 物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

55、商品和服务支出(类) 取暖费(款) :反映单位取暖用燃料费、热力费、 炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采 暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

56、商品和服务支出(类) 差旅费(款) :反映单位工作人员国(境) 内出 差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

57、商品和服务支出(类) 维修(护) 费(款) :反映单位日常开支的固定 资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费 用，以及按规定提取的修购基金。

58、商品和服务支出(类) 租赁费(款) :反映租赁办公用房、宿舍、专用 通讯网以及其他设备等方面的费用。

59、商品和服务支出(类) 会议费(款) :反映会议期间按规定开支的住宿 费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

60、商品和服务支出(类) 培训费(款) :反映除因公出国(境) 培训费以 外的， 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、 交通费等各类培训费用。

61、商品和服务支出(类) 公务接待费(款) :反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

62、商品和服务支出(类) 专用材料费(款) :反映单位购买日常专用材料 的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电 视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

63、商品和服务支出(类) 专用燃料费(款) :反映用作业务工作设备的车 (不含公务用车)、船设施等的油料支出。

64、商品和服务支出(类) 劳务费(款) :反映支付给外单位和个人的劳务 费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

65、商品和服务支出(类) 委托业务费(款) :反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

66、商品和服务支出(类) 工会经费(款) :反映单位按规定提取或安排的工会经费。

67、商品和服务支出(类) 福利费(款) :反映单位按规定提取的职工福利费。

68、商品和服务支出(类) 公务用车运行维护费(款) :反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

69、商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) :反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

70、商品和服务支出(类) 税金及附加费用(款) :反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

71、商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) :反映上述科目未包

括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离 退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

72、对个人和家庭的补助(类) :反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

73、对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) :反映机关事业单位和军队移 交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服 务补贴等补贴。

74、对个人和家庭的补助(类) 生活补助(款) :反映按规定开支的优抚对 象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活 补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、 戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

75、对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) :反映机关事业单位和军 队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按 国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助 支出。

76、对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) :反映对个体私营经济的奖励、 计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

77、资本性支出(基本建设)(类) :反映由发展改革部门安排的基本建设 支出，对企业补助支出不在此科目反映。

78、资本性支出(基本建设)(类) 房屋建筑物购建(款) :反映用于购买、 自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等 建筑物(含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

79、资本性支出(基本建设)(类) 专用设备购置(款) :反映用于购置具 有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的 支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

80、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

81、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出甲监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

甘肃省白龙江林业科学研究所

2022年03月03日

附件1 林科所2022年部门预算公开表.xls

附件3 (326017004)省级林业草原资源保护与发展.xls

附件2 (326017004)大果青杄繁育技术推广示范项目.xls

附件4 (326017004)退耕还林工作经费.xls

附件5 (326017004)房屋租赁费.xls