目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、单位职责
白龙江林科所贯彻执行党和国家及科技方面的政策，完成上级下达的科研计划、推广项目和其他有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源，进行有关的森林调查设计、科技推广和科技服务。
二、机构设置
白龙江林科所内设机构14个：党委办公室、行政办公室、科技管理室、财务科、森林经营研究室、森林生态研究室、森林保护研究室、综合测试中心、动植物标本室、制图文印室、规划设计室、森林资源开发利用研究室、沙滩科研站、森林生态系统国家定位观测研究站。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）(部门没有相关数据，故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）(部门没有相关数据，故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年年初结转181.62万元，收入决算数1702.99万元，较上年增加了10.79%，支出决算数1599.55万元，较上年减少6.81%。年末结转285.07万元。2022年收入比2021年增加，主要原因是人员经费增加，2022年支出比2021年减少主要是因为本年项目资金下达晚，形成结转。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2022年收入合计1702.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1685.70万元，占98.98%；其他收入17.29万元，占1.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1599.55万元，其中：基本支出1414.60万元，占88.44%；项目支出184.95万元，占11.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度上年结转181.62万元，财政拨款收入1685.70万元，较上年增加10.07%，财政拨款支出1599.55万元，较上年减少6.82%，年末结转285.07万元。2022年收入比2021年增加，主要原因是预算人员经费增加，2022年支出比2021年减少主要是因为项目资金下达晚，形成结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1582.26万元，占本年支出的98.92%。主要原因是我单位本年按计划要求支付，减少资金存量。主要用于以下几个方面：
1. 社会保障和就业支出年初预算数为169.43万元，支出决算数169.43万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为73.78万元，支出决算数73.78万元，完成年初预算的100%。
3.农林水支出年初预算数1340.86万元，支出决算数1253.81万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费为支出，形成结转。
4.住房保障支出年初预算数101.63万元，支出决算数101.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.70万元。其中：人员经费1315.58万元，较上年决算数增加144.84万元，增长12.37%，主要原因政策性增资，工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费98.12万元，较上年决算数增加17.14万元，增长21.16%，主要原因是车辆燃油费增加、下基层次数多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。与上年持平，持平的主要原因是本单位为事业单位，故无机关运行经费。
本年度会议费支出0.45万元,较上年决算数增长0.45万元,增加100.0%,增长的主要原因是举办会议次数增加，会议费支出相应增加。
本年度培训费支出1.76万元,较上年决算数减少1.46万元,下降45.34%,下降的主要原因是项目减少，培训次数减少，培训费降低。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计40万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
国有资产占用情况说明：截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他业务用车6辆，其他用车主要是用于专项业务检查。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为12.16万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.58%,决算数小于预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3、公务接待费年初预算数为1.14万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的6.14%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次10人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2022年，林科所预算支出项目10个，当年财政拨款260万元，占一般公共预算项目支出总额的16.43%。
（二）绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映大果青杄繁育技术推广示范项目、省级林业草原资源保护与发展资金等8个项目绩效自评结果。上年结转139.58万元，全年支出154.93万元，执行率59.59%。通过自评，有8个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”， 1个项目结果为“合格”。分项目自评情况分析如下：
1、大果青杄繁育技术推广示范项目
大果青杄繁育技术推广示范项目当年中央财政拨款50万元，全年执行数10.99万元，预算执行率为21.98%。自评得分90分。
（1）总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析
按照省林草局批复的“大果青杄繁育技术推广示范”实施方案，2022年总体绩效目标为开展外业调查，编写实施方案，落实项目实施任务、地点；收集大果青杄种子，并进行处理。目前已完成野外调查，实施方案的编写及报批，项目实施任务、地点的落实，大果青杄种子的收集工作，正在进行大果青杄种子的处理工作，开展技术培训一次，培训47人·次，发放培训手册50份。该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
（2）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
由于受疫情影响，各地防疫政策的差异，造成项目实施进度受到限制。根据项目执行情况及时调整2023年度实施计划，按期完成项目绩效目标。
2、省级林业草原资源保护与发展资金
省级林业草原资源保护与发展资金当年财政拨款2个子项目共40万元，各20万。
（1）白龙江林区异翅亚目（半翅目）多样性研究
全年执行数9.69万元，预算执行率为48.45%。自评得分73分。
A.总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析
总体绩效目标完成情况：昆虫多样性方面：本年度完成外业采集4次，采集标本1万余号，文献查阅与总结也在按期进行。
B.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
项目总体完成度85%，在标本制作内业过程中，进度较慢，导致多样性数据统计、分析延迟，从而未达到100%完成绩效目标。下一步将加快内业完成速度，提高数据分析效率，2023年及时调整计划保质保量完成绩效目标。
（2）洮河上游紫果云杉、岷江冷杉天然林土壤微生物多样性研究
全年执行数7.53万元，预算执行率为37.65%。自评得分95分。
A.总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析
总体绩效目标完成情况：土壤多样性方面：本年度完成实验样地布设15处，地上植物数据、土壤样本采集完成，发表文章一篇。除内业标本制作完成5000多余号之外，其余指标均100%完成。
3、退耕还林工作经费
退耕还林工作经费项目当年财政拨款2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。自评得分100分。
该项目用于开展退耕还林生态效益监测，按要求上报监测数据；完成退耕还林生态效益各项指标监测，按时上报了监测数据。项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
4、2021年中央财政林业科技推广示范项目
2021年中央财政林业科技推广示范项目《甘肃省白龙江林区珍稀濒危树种保护和培育技术推广示范》为结转项目，结转资金77.47万元，全年执行数48.75万元，预算执行率为62.95%。自评得分92分。
（1）总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析
按照省林草局批复的《甘肃省白龙江林区珍稀濒危树种保护和培育技术推广示范项目》实施方案，2022年总体绩效目标完成连香树、水青树等珍稀濒危树种保护示范推广20.00hm2；连香树育苗0.27hm2、定植苗木0.33hm2；连香树更新技术示范推广13.34hm2；发表论文3篇，开展技术人员培训1次，培训50人·次，发放培训手册100份。该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
（2）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
该项目建设期限为三年，又受2022年疫情等不可控因素影响，连香树、水青树等珍稀濒危树种保护示范推广13.34hm2以及举办连香树病虫害防治技术培训班、培训材料发放等工作尚未完成。我单位计划于2023年调整工作计划，加快实施进度，完成项目剩余任务的实施及项目验收工作，按期完成项目绩效目标。
5、2021年省级财政林业资金项目
2021年省级财政林业资金2个项目《白龙江林区云杉锈病研究》和《岷江柏木树种培育及造林技术推广示范》为结转项目，结转资金共32.99万元。
（1）白龙江林区云杉锈病研究
上年结转资金18.65万元，全年执行数4.09万元，预算执行率为21.93%。自评得分85分。
A.总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析
按照保护中心批复的实施方案完成标本初步鉴定，根据采集结果，初步筛选发生普遍的锈菌，开展接种实验和分子生物学实验；继续采集未能鉴定到种的锈菌标本，进行基因序列分析来进一步鉴定；国内核心期刊发表文章1篇。该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
B.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
该项目建设期限为三年，又受2022年疫情等不可控因素影响，未补充采集标本及锈菌种的修订，未能完成白龙江林区锈菌主要种类的描记。因此，我项目组计划于2023年加紧实施进度，完成项目剩余任务的实施及项目验收工作。
（2）岷江柏木树种培育及造林技术推广示范
上年结转资金14.34万元，全年执行数14.34万元，预算执行率为100%。自评得分100分。
A.总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析
通过示范造林，探索岷江柏木培育与发展模式，达到如下具体目标：建立育苗基地1亩，培育苗木5万株；完成人工造林100亩，分2期培训基层技术人员共100人次。该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
6、人工云杉林结构优化与功能恢复技术推广示范项目
《人工云杉林结构优化与功能恢复技术推广示范项目》为结转项目，结转资金17.26万元，全年执行数17.26万元，预算执行率为100%。自评得分100分。
按照批复的实施方案完成沙滩林场完成人工云杉林卫生伐300亩，修枝300亩，封禁300亩；建立90亩(6hm2)人工云杉林固定监测样地1处，开展人工云杉林结构优化技术培训班2期，培训技术人员50人·次，发放培训材料200份。该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
7、黄河上游水源涵养区旗舰种紫果云杉种群保护与恢复技术研究项目
《黄河上游水源涵养区旗舰种紫果云杉种群保护与恢复技术研究》为结转项目，结转资金11.86万元，全年执行数11.86万元，预算执行率为100%。自评得分100分。
按照批复的实施方案完成紫果云杉种群致衰的因素和机理；建立紫果云杉人工快繁技术体系；发表论文7篇；建立固定样地30块；培养专业技术骨干5名；建立紫果云杉育苗平台；制订《紫果云杉育苗技术规程》《紫果云杉造林技术规程》2个。该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
8、森林草原防火项目
《森林草原防火项目》为结转项目，结转资金28.42万元，全年执行数28.42万元，预算执行率为100%。自评得分100分。
2022年按照省林草局火灾预防处工作安排和协调，赴兴隆山国家级自然保护区保护中心开展选址、建设规模、建设内容和资料收集等工作。完成《甘肃中部地区草原防火物资储备库建设项目可行性研究报告》编制及相关图表制作。12月按照国家林草局防火司及相关司局修改意见，对可研报告进行了修改，并提交可研成果。完成省林草局火灾预防处安排的其他森林草原防火类工作。该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
（三）部门绩效评价结果
林科所将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员经费和省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，督促其分析原因，落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
5.年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
6.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.部门运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
15.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
16.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：白龙江林科所2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：甘肃省白龙江林业科学研究所2022年度部门决算公开表.xlsx
甘肃省白龙江林业科学研究所
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