2020年度决算甘肃省南华生态建设管护中心.xls

        南华生态建设局二0二0年度天保事业费决算编报说明

2020年在管理局的正确的领导和大力支持下，在各业务部门的积极配合下，我局本着慎用钱，质为先的原则，量入为出，精打细算，严格执行内部控制制度和财经纪律，坚持八项规定的各种要求，进一步严肃财务制度，加强工程管理，加大财务事前事中和事后的监督力度，进一步加强会计职业建设，努力提高会计人员业务水平，所有资金的使用合法、真实、准确、完整、一年来经过全局广大职工的共同努力，顺利完成各项建设任务，现将本年决算情况作以说明下：

一、2020年事业类项目资金的计划投资到位及完成情况

     （一）资金计划及资金到位情况

 1、根据白林管计财字[2019]262、274、276，[2020]1、20、21、22、64、81、91、94、119号文下达我局2020年事业类项目计划投资29918000.00元（其中:中央投资19200000.00元,省级配套资金10718000.00元）；（1）、森林管护费7580000.00元；（2）、社会保险补助6650336.93元；（3）、政社性补助3289663.07元；（4）森林资源管理1240000.00元；（5）国有林场改革补助资金1540000.00元；（6）；森林防火补助50000.00元；（7）森林生态效益补偿440000.00元；（8）防沙治沙补助300000.00元；（9）林业有害生物防治60000.00元；（10）森林抚育600000.00元；（11）国有贫困林场900000.00元；（12）林区道路建设6120000.00元；(13)林果产业发展1000000.00元；（14）财政委托业务支出-审计评估费148000.00元。

2、部门预算（基本支出）地方投资2892800.00元（1）事业机构遗属生活费75800.00元；（2）国有林场改革定向补助2817000.00元。

3、基本建设中央投资1000000.00元（1）退化林修复1000000.00元，

总投资额33810800.00元。

（二）资金使用情况

2020年共计完成投资32923580.00元。

   1、事业类项目实际完成投资29030780.00元，

  （1）森林管护费支出7580000.00元；

  （2）社会保险费支出6650336.93元；

  （3）政社性支出3289663.07元;

  （4）森林资源管理1240000.00元；

  （5）国有林场改革补助资金1540000.00元；

  （6）森林防火补助支出50000.00元；

  （7）森林生态效益补偿440000.00元；

  （8）防沙治沙补助300000.00元；

  （9）林业有害生物防治60000.00元；

  （10）森林抚育600000.00元；

  （11）国有贫困林场900000.00元；

（12）林区道路建设6120000.00元；

（13）林果产业发展2780.00元；

（14）财政委托业务支出-审计评估费148000.00元。

（15）森林培育补助110000.00元（2019年结转）

2、部门预算（基本支出）实际完成投资2892800.00元，

（1）事业机构遗属生活费75800.00元；

（2）国有林场改革定向补助2817000.00元；

3、基本建设实际完成投资1000000.00元，

（1）退化林修复1000000.00元，

（三）资金结转情况

     1、林果产业发展997220.00元；以上共计结转资金997220.00元。  

二、新增资产情况

       1、电子只能护林员3套32850元；

      2、标志牌1座8500元；

      3、国有贫困林场建设905223.27元；

      4、国有林区道路建设6120000.00元；

      5、河西局划转南华生态局资产17053687.72元；

      6、管理局划转南华生态局资产98385.00元；

新增资产合计24218645.99元。

    三、存在的问题

       (一)南华生态建设局地处荒漠干旱地带，造林成本较高。

（二）已经建成的乔灌木水资源需求量比较大，管护成本较高。   

（三）地方发展经济对不时林地有占用等现象。

  （四）事业编制人员较少，尤其管理岗位编制严重不足，管理和技术人员十分缺乏。

  （五）南华生态建设局面积较小，对今后的发展十分不利。

四、 建议

     1、对财务人员每年举办一到两次集中业务培训, 尤其加强对新系统、新业务的培训，以便技术人员及时掌握，进一步提高业务水平,顺林完成各项业务。

     2、进一步规范和加强项目建设的秩序，完善基础资料。

     3、领导重视部门配合，加强管理跑、冒、滴、漏现象，更进一步加强低值易耗品使用，严格控制出差人员及外出培训活动。

                白龙江林业管理局南华生态建设局                                           

 2021年1月8日

南华生态局2020年度部门决算分析

一、基本情况

1．主要职能

2018年12月12日，经《中共甘肃省委机构编制委员会关于省白龙江林业管理局所属单位机构编制调整的批复》（甘编委复字〔2018〕5号）文件同意，组建成立甘肃省白龙江林业管理局南华生态建设局，为省白龙江林业管区森林防火、林政执法、资源监测、调查规划、林业有害生物防治理局所属事业单位，处级建制，核定事业编制116名，主要职责是组织实施天然林资源保护工程，保护和扩大辖区内的森林资源，负责林和检验检疫及全局党的建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

1. 机构情况。

       南华生态建设局内设党委工作部、纪检监察科、机关党总支、工会、行政办公室、计划财务科、植树造林科、人力资源和社会保障科、资源管理科、天保办11个机关科室，直属管理南华、山丹、骆驼城三个林场及治沙所、机关事务管理中心、林业有害生物防治检疫站共6个基层单位。2020年机构没有变动。

   3．人员情况，全局共214人，其中事业编制116人，事业管人员98人，2020年退休3人，现有在职人员211人。

   二、部门预算执行情况分析

   1、收入支出结构分析饼状图

   2020年上级共拨付资金3381.08万元，其中：行政事业类项目收入2991.8万元，基本建设类项目收入100万元，基本支出财政拨款289.28万元。本年支出3292.36万元，其中：事业类支出2903.08万元，基本建设类拨款支出100万元；基本支出财政拨款289.28万元。

    

   2、2018－2020年收入对比分析

   2018年共拨付资金2673万元，其中：行政事业类项目收入2673万元。2019年共拨付资金2047.38万元，其中：行政事业类项目收入2047.38万元。2020年共拨付资金3381.08万元，其中：行政事业类项目收入2991.8万元，基本建设类项目收入100万元，基本支出财政拨款289.28万元。

    

   3、2018－2020年支出对比分析

   2018年共支出2811.74万元，其中：行政事业类项目支出2811.74万元。2019年共支出2560.89万元，其中：行政事业类项目支出2560.89万元。2020年共支出3292.35万元，其中：行政事业类项目支出2903.08万元，基本建设类项目支出100万元，基本支出财政支出289.28万元。

    

   4、2018－2020年结转对比分析

   2018年结转524.51万元，其中：行政事业类项目结转524.51万元。2019年结转11.00万元，其中：行政事业类项目结转11.00万元。2020年结转99.72万元，其中：行政事业类结转99.72万元。

    

    

   5、资产负债情况

   本年度资产合计3743.95万元 其中：流动资产777.45万元，固定资产3611.96万元,负债合计677.73万元，净资产3066.21万元。

     三、2020年主要抓了以下几个方面的工作：

   1、全面完成公益林建设任务。组织机关全体干部职工义务劳动完成了各基层单位四旁绿化及公益林补植补造工作，共计栽植梭梭、沙枣、白榆等树种12400株；完成了2019年第二批植被恢复人工造林项目50亩，共栽植樟子松850株；完成了投资100万元的2019年退化林分修复项目2000亩；完成了投资60万元的2020年森林抚育项目5000亩。进一步提升和巩固了我局的生态建设成效。

   2、森林资源管护稳步提升。全面加强林地资源管理，配合白龙江林业管理局林业调查规划院开展了林地变更的前期准备工作；上报国有林区道路建设项目拟使用我局林地手续1起；依法办理林木采伐许可证28份；完成生态建设项目调查规划设计5项；发放《野生动物图鉴》书籍50本，架设红外检测相机2台、发放保护野生动植物相关影像及“U”盘各50套。不断完善森林防灭火制度体系建设，层层落实森林防火责任，横向与地方政府签订联防协议3份，纵向与基层单位签订目标责任书5份；指导基层各责任单位与林务员签订防火合同49份、与村委会签订联防协议4份、与村民签订防火保证书38份、与施工队签订防火承诺书3份；实行局领导包场、场领导包区域、护林员包林班的责任体系，组织集中开展隐患排查整治5次，指导基层各责任单位清理火灾风险18处；及时调整补充各林场管护人员，严格执行24小时值班制度，明确职责、靠实责任，悬挂护林防火横幅26条，宣传牌30个，张贴宣传标语1200余条，发放选传单1000余张，一次性宣传纸杯20000个，宣传资料500套，出动车辆65台次，全年未发生一起大小火灾。

   3、基本建设顺利完成。国有林场道路建设。根据甘肃省财政厅《关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知》，下达南华生态建设局林场道路建设第一批10.19公里，投资612万元。该项目于3月底前完成了道路设计、前期手续办理、招投标等工作，4月15日顺利开工，7月30日全面完成建设任务,10月16日进行了交工验收并投入使用。国有贫困林场供暖设施改造项目。积极组织实施2019年争取投资90万元的贫困林场供暖设施改造项目，主要对基层各单位的办公区域进行供暖设施改造，安装干净安全的生物质清洁燃料供暖设施6套，更新机井设备16眼。该项目的建成替代了我局基层单位长期以来采用火炉燃煤取暖的方式，进一步改善了基层单位职工的生产生活条件。

   4、内部管理逐步健全完善。积极配合、顺利完成天保工程2020年省级复查工作，进一步完善了天保工程信息复查平台信息上传、人员机构与社保信息系统更新工作。结合工作实际，对照分解落实了管理局“五大质量提升工程”重点工作任务。根据甘肃省机关事务管理局要求，组织人员对全局范围内的企业资产进行了一次全面的摸底和清查，掌握了资产的基本情况；根据省财政厅关于将事业单位资产录入财政厅行政事业单位管理系统的要求，将全局所有事业单位资产全部录入并顺利通过系统审核。项目资金使用严格把关，按时支付国有贫困林场、林区道路、森林抚育、退化林分修复等各类项目资金，为项目正常进行和按期完成提供了资金保障。全局各类资金使用、经营计划、项目建设等工作按照决策权限通过局务会议、党委常委会会议集体讨论、共同决策。

   5、民生得到进一步改善。2020年全年争取到国有林场道路、贫困林场取暖设施改造等各类项目资金1100余万元，通过这些项目的实施，基层单位基础设施进一步完善，职工生活条件得到进一步提升，生态建设成效不断得到扩大。积极向省林草局协调争取了2021年贫困林场职工住宿条件改善、机井改造项目，持续加大改善职工生产生活条件力度。随着国有林场改革的完成，全局民生保障力度持续加大，保障体系不断完善，职工的幸福指数大幅提升。

   四、存在的主要问题

   (一)南华生态建设局地处荒漠干旱地带，造林成本较高。

   （二）已经建成的乔灌木水资源需求量比较大，管护成本较高。   

   （三）地方发展经济对不时林地有占用等现象。

     （四）事业编制人员较少，尤其管理岗位编制严重不足，管理和技术人员十分缺乏。

     （五）南华生态建设局面积较小，对今后的发展十分不利。

    

    

                                                           2020年1月9日