甘肃省南华生态建设管护中心

                   2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区内的森林资源;编制天然林资源保护工程的近、中、长期规划，制定天保工程实施方案并组织实施；负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计等工作；依法管理、保护林地和森林、野生动植物资源;负责中心生态与林业科学研究、应用和推广普及工作；负责中心党的建设、群团建设、基本建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构。共11个科室，包括:党委工作部、纪委办公室、工会办公室、机关总支、产业科、办公室、规划财务科、人事科、天然林保护办公室（资源管理科）、造林科、护林防火科。

(二)参照公务员法管理单位。无。

(三)直属事业单位。无。

                        第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见公开报表)

二、收入决算表(详见公开报表)

三、支出决算表(详见公开报表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见公开报表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见公开报表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见公开报表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入3251.88万元，支出3238.22万元，与上年相比，收入减少139.21万元，下降4.11%，主要原因为2022年度林业项目比2021年度减少；支出增加127.17万元，增涨4.09%，主要原因是2021年度结转项目金额较大。

二、收入决算情况说明

2022年预算收入2971.83万元(详见部门预算公开表1,2)，比2021年预算增加348.60万元，上涨11.33%，上涨的主要原因是2022年争取的项目较多，同时2022年下达资金不足，单位正常运行存在资金缺口，包括:一般公共预算收入2971.83万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入13.65万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3238.22万元，其中：基本支出555.63万元，占17.16%；项目支出2682.59万元,占82.84%，2022年支出预算3238.22万元(详见部门预算公开表3，11)，比2021年预算增加348.60万元，上涨11.33%，上涨的主要原因为2021年度结转项目资金较多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年收入3251.88万元，与上年相比减少139.21万元，下降4.11%，主要原因为2022年度林业项目比2021年度减少；支出3238.22万元，与上年相比增加127.18万元，增加4.09%，主要原因是2021年度结转项目金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3238.22万元,较上年决算数增加127.17万元,增长4.09%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

10．节能环保支出年初预算数为1589.05万元,支出决算为2090.05万元,完成年初预算的131.53%，决算数大于支出数的主要原因是预算批复后下达了项目资金。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

12．农林水支出年初预算数为1034.19万元,支出决算为1136.63万元,完成年初预算的109.91%，决算数大于支出数的主要原因是预算批复后下达了项目资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出555.63万元。其中：

  人员经费555.63万元,较上年决算数增加153.76万元,增长38.26%,主要原因是职工工资调整。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及职工住房公积金)。

  公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、取暖费、邮电费、物业管理费、劳务费”)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,增长100%,本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少0.41万元,下降87.23%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计15.19万元,其中：政府采购货物支出15.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于单位日常工作开展，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于事业差额单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无接待

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次0人，国（境）外公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2022年，南华生态管护中心按照省财政厅预算项目开展绩效管理的相关规定，年初根据各项目实际情况制定了总体和分项的绩效目标，在项目实施过程中，及时监控绩效的运行，分别在年中和年底对总体绩效运行和各项目绩效完成情况进行了绩效评价。整体来看，我单位2022年各项目的绩效目标完成较好，达到了年初预定的目标值，项目的实施推动和促进了单位的发展，保障了职工正常生产生活，区域范围的生态环境有了明显改善，社会保持和谐稳定。2021年绩效目标的完成为2022年项目的进一步实施奠定了基础，对一些项目实施中存在的问题和不足，我单位将在2022年绩效目标设定和监控过程中进行完善和改进。

二、绩效自评结果

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目11个，涉及财政支出2696.25万元，其中:一般公共预算项目11个，涉及财政支出2696.25万元;政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

三、部门绩效评价结果

圆满完成部门绩效评价工作，全面达到绩效目标。（具体绩效评价见附件2，3）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件1.南华管护中心2022年度决算公开表.xls

        附件2.2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

        附件3.2022年度中央预算执行情况绩效自评报表.xlsx