按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管管护中心为白龙江林业管理局所属县级事业单位。主要职责：认真贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策。负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育；负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。
二、机构设置
（一）机关内设机构
阿夏管护中心内设11个科室，包括党委工作部、纪检监察科、工会、办公室、人力资源和社会保障科（加挂养老保险分理处牌子）、计划财务科、保护监测科、科研宣教科、护林防火办公室、天保办、机关党总支。下设直属机构9个，为科级建制，包括机关事务管理中心、种苗和林业有害生物防治检疫站、卫生所、幼儿园、森林消防队、旺藏保护站、达拉保护站、阿夏保护站、洛大保护站。
（二）参照公务员法管理单位
我单位不是参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
下设直属机构9个，为科级建制，包括机关事务管理中心、种苗和林业有害生物防治检疫站、卫生所、幼儿园、森林消防队、旺藏保护站、达拉保护站、阿夏保护站、洛大保护站。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算6348.14万元（详见部门预算公开表1,2），，比2021年预算减少885.24万元，下降12.2%，下降的主要原因是项目申报个数减少，相应预算收入较少。包括：一般公共预算收入6348.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算6348.14万元（详见部门预算公开表3），，比2021年预算减少885.24万元，下降12.2%，下降的主要原因是目申报个数减少，相应预算收入较少。当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出13.41万元。
2.卫生健康支出8.97万元。
3.节能环保支出2560.00万元。
4.农林水支出3752.20万元。
5.交通运输支出0.00万元。
6.住房保障支出13.56万元。
7.灾害防治及应急管理支出0.00万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出6348.14万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1561.24万元，比2021年预算增加322.14万元，增长26.0%，增长的主要原因是增加人员经费、人员增减变动引起。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算4786.90万元，比2021年预算增加756.30万元，增长18.8%，增长的主要原因是2022年财政安排项目增加。
经济社会发展项目6个，主要是国有林场改革发展补助；欠发达国有林场巩固提升；森林资源管护；湿地等生态保护支出；天然林保护工程资金；自然保护地建设补助；
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.10万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费1.41万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.41万元），与上年持平。
4.培训费0.42万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。我单位属于财政未保障“三公”经费的财政差额拨款单位，我单位2022年度部门预算没有会议费财政拨款。
六、机关运行经费财政拨款情况
2022年未安排机关运行经费支出，机关运行经费0.00万元，与上年持平。相关表为空表。我单位属于财政未保障机关运行经费的财政差额拨款单位，我单位2022年度部门预算没有机关运行经费财政拨款。
七、其他重要事项情况说明
（详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
（三）政府采购情况
2022年我中心政府采购预算货物70万元，其中：森林资源管护（2110501）政府采购预算—煤炭70.00万元。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）8,013.55万元，较上年增长7.82%。负债总额1,286.48万元,较上年增长-19.41%。净资产6,727.08万元,较上年增长15.27%。
土地、房屋及构筑物4,286.24万元，占固定资产的86.20%（其中，房屋2,277.54万元，占固定资产的45.80%）；通用设备565.84万元，占11.38%（其中，车辆95.33万元，占1.92%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备276.56万元，占5.56%）；专用设备69.56万元，占1.40%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物50.75万元，占1.02%。
本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是用于自然保护区日常巡护，保护区内森林防火。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。"
（五）重点项目情况
2022年部门预算安排的自然保护地建设与补助项目情况如下：
基本情况： 阿夏保护局地处甘肃省甘南藏族自治州迭部县境内,隶属甘肃省白龙江林业管理局,成立2004年12月9日，是以保护大熊猫等珍稀濒危野生动植物及其森林生态系统为主的野生动物类型自然保护区，保护区总面积135536公顷。保护区内动植物种类丰富,有高等植物119科1639种，动物共有24目43科122种，列为国家级保护的动物有40种，其中国家一级保护动物10种，国家二级保护动物30种，是以保护大熊猫等珍稀濒危野生动植物及其森林生态系统为主的森林和野生动物类型自然保护区，生物多样性丰富。
项目立项必要性： 保护区特殊的地理位置及丰富的动植物资源，对甘肃白龙江阿夏省级自然保护区境内的野生动物进行科学规范的保护、调查与监测，无论是对保护白龙江区域生物多样性，还是探索解决珍稀濒危动植物面临的问题，都具有十分重要的意义。
保证项目实施的制度措施：2019年3月14日，因国有林场改革，由原“甘肃省阿夏自然保护区管理局”更名为“甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管理局”并正式挂牌成立。更名以来，保护区将自然保护监测、森林防灭火、禁种铲毒、环境整治等中心工作纳入党总支议事日程，为确保各项工作有章可循，管理局制度建设、责任落实、量化指标、工作流程、文件落实等5项具体措施，助推保护区各项工作开展。
项目实施计划：2022年12月底前，提交甘肃白水江阿夏省级自然保护区调查、巡护与监测实施方案。2022年10月-2023年10 月，提交巡护监测报告，野生动植物资源调查报告。
项目开始日期：2022年1月1日 项目完成日期： 2023年10月31日
项目总投资：100万元（省级财政资金）。
（六）部门管理的转移支付
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。（详见部门预算公开表11）
八、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
本单位按照省财政厅《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8 号）要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度对项目的绩效目标实现程度和预算执行情况进行双监控，并向绩效管理部门及时报送监控表及监控报告，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出4786.90万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出4786.90万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属8个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5.结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
10.对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[326017009]欠发达国有林场巩固提升.xls.xls
