2020年度甘肃省白龙江林业管理局种苗和林业有害生物防治检疫局部门决算公开

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

我站事业编制25人，其中：全额编制25人；实有在职人员24人，其中：全额人数24人，离休人员1人，退休人员8人，遗属人员5人。主要职责：一是贯彻、宣传有关林木种苗和林业有害生物防治检疫方面的法律、法规和规章；二是负责林木引种以及种质资源管理，组织林木良种的选育、审定和推广；三是培训林木种苗技术人员和管理人员，对林木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导；四是组织、指导、监督全局林业有害生物防治工作；五是建立健全林业有害生物监测预警体系，发布林业有害生物发生信息，制定应急除治预案；六是组织森林植物疫情普查，负责森林植物及其产品的检疫工作；七是开展林业有害生物防治检疫技术的研究、培训和交流，引进、推广林业有害生物防治检疫适用技术；八是查处违反有关林木种苗、林业有害生物防治检疫法律法规的行为。

二、机构设置

办公室、林木种苗科、林业有害生物防治检疫科

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计410.59万元。收、支较上年决算数增加410.59万元,增长0.00%,主要原因是2019年4月单位新成立，由于2019年预算拨付至原单位，我站2019年无预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计403.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.37万元，占94.48%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.30万元，占5.52%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计397.57万元，其中：基本支出312.99万元，占78.73%；项目支出84.57万元，占21.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计388.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加388.11万元，增长0.00%。主要原因是2019年4月单位新成立，由于2019年预算拨付至原单位，我站2019年无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出375.09万元，较上年决算数增加375.09万元，增长0.00%。主要原因是2019年4月单位新成立，由于2019年预算拨付至原单位，我站2019年无预算。

1．社会保障和就业支出年初预算数为51.13万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的100.00%。

2．卫生健康支出年初预算数为40.64万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的100.00%。

3．节能环保支出年初预算数为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为248.19万元，支出决算为248.19万元，完成年初预算的100.00%。

5．住房保障支出年初预算数为18.13万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.52万元。其中：人员经费263.42万元，较上年决算数增加263.42万元，增长0.00%，主要原因是2019年4月单位新成立，由于2019年预算拨付至原单位，我站2019年无预算。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障和就业、离退休费、生活补助。公用经费27.11万元，较上年决算数增加27.11万元，增长0.00%，主要原因是2019年4月单位新成立，由于2019年预算拨付至原单位，我站2019年无预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.99万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年未支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为2.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未支出。

3.公务接待费年初预算数为0.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长0.00%，主要原因是2019年4月单位新成立，由于2019年预算拨付至原单位，我站2019年无预算。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差及市内特殊情况应急。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。