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第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

我中心主要的职能是贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区的森林资源，维护区域生态平衡和安全；负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检疫检验；负责森林资源检测、规划设计；管理保护林地和森林、野生动物资源；负责生态和林业科研、应用、推广和普及。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于2000字）

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省洮河生态建设管护中心内设党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科教信息科、护林防火科、机关党总支13个科室，正科13名，副科18名。

直属单位9个：冶力关林场、羊沙林场、大峪林场、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、职工医院、干休所、森林草原消防队、冶力关国家森林公园管理办公室。管护中心机关及直属单位科级领导职数66名，其中：正科27名，副科39名。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算7197.23万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少1067.25万元，下降12.9%，下降的主要原因是一般公共预算收入减少，包括：一般公共预算收入6987.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入142.24万元，其他收入67.20万元。

（二）支出预算

2023年支出预算7197.23万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款6987.79万元，比2022年预算减少1276.69万元，下降15.4%，下降的主要原因是一般公共预算收入减少，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出54.24万元；

2.卫生健康支出25.87万元；

3.节能环保支出2930.81万元；

4.农林水支出3976.87万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出6987.79万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2772.76万元，比2022年预算增加1048.70万元，增长60.8%，增长的主要原因是增加了人员经费项目的预算的收入，保障人员工资发放和机构正常运行。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算4215.03万元，比2022年预算减少2325.39万元，下降35.6%，下降的主要原因是一般公共预算收入减少。

经济社会发展项目5个，主要是国土绿化支出、国有林场改革发展补助、林业草原支撑保障体系项目、欠发达国有林场巩固提升、森林保护修复项目。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是森林资源保护培育与利用资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，比2022年预算减少6.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是一般公共预算收入减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额167.02万元，其中：政府采购货物预算167.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13440.64万元。2023年拟采购固定资产约107.02万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收52.75万元。

（三）重点项目情况

项目名称：林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目。（详见甘肃省洮河生态建设管护中心林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目绩效目标表）

项目概况：洮河生态建设管护中心地处青藏高原的东北边缘。地跨甘南藏族自治州的合作市、卓尼县、临潭县、迭部县、康乐县5县（市），洮河自西向东流经林区，属洮河中游地区，是黄河上游重要的水源涵养林基地、甘肃南部重要的生态屏障、西北地区重要的物种基因库，也是国家天然林资源保护工程重点实施区域，生态地位极其重要。

立项依据：《中华人民共和国森林法》、《野生动物保护法》、《天保二期工程实施方案》、《天然林保护修复制度方案》。

项目实施主体：甘肃省洮河生态建设管护中心

项目实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

项目实施计划：通过加强人工巡护力度，搭配科技辅助支撑、加大宣传规模，保证各类森林资源可持续的发展。

年度预算安排：保障森林资源管护，确保人员经费，维护林区稳定，为林业的可持续发展做出贡献。

预期总体目标：森林资源管护率达到100%，确保人员经费按时足额发放，为提升环境生态效益做出突出贡献，为林业可持续发展贡献力量。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。（一）2023年预算绩效管理工作情况1.绩效目标管理一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标；每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律重新编报。另一方面，推进项目支出标准体系建设；对可量化出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。2.绩效运行监控我中心分别会在每年1—6月份和1—9月份进行绩效运行监控填报。并在甘肃省预算绩效管理信息系统内及时、如实上报绩效监控信息表。2021年我中心实际产出指标基本达到设定的绩效指标和绩效目标效果。3.绩效评价（整体绩效自评）2022年我中心部门决算支出12540.18万元，其中基本支出1846.82万元，项目支出10693.36万元；预算执行率99%；实际产出指标基本全部达到年初设定的绩效指标和绩效目标效果。4.结果应用等工作进展情况。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是国土绿化支出、国有林场改革发展补助、林业草原支撑保障体系项目、欠发达国有林场巩固提升、森林保护修复项目、森林资源保护培育与利用资金，涉及财政支出4215.03万元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支出4215.03万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

16、节能环保支出（类）天然林保护（款）:反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

17、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

18、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

19、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

20、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）:反映林区公共支出。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）:反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）:反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

42、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

58、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

60、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

附件：1.甘肃省洮河生态建设管护中心2023年单位预算公开表

2.甘肃省洮河生态建设管护中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                                                                          甘肃省洮河生态建设管护中心

                                    2023年02月20日

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元        

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表