2022年度

甘肃省白龙江林业信息中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为森林安全提供保障，负责白龙江林区信息平台建设和维护：护林防火通讯设施的建设和维修维护。

二、机构设置

综合办公室、财务科、综合管理科

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见公开报表）

二、收入决算表(详见公开报表）

三、支出决算表(详见公开报表）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见公开报表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见公开报表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见公开报表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见公开报表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为377.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.58万元,增长11.38%,主要原因是人均工资上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计377.12万元,其中：财政拨款收入375.93万元,占99.68%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入1.19万元,占0.32%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计377.70万元,其中：基本支出357.70万元,占94.70%；项目支出20.00万元,占5.30%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为376.51万元。与上年相比,各增加38.45万元,增长11.37%。主要原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出376.51万元,较上年决算数增加39.03万元,增长11.57%。主要原因是财政拨款增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为31.82万元,支出决算为31.82万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为24.28万元,支出决算为24.28万元,完成年初预算的100.0%。

3．节能环保支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为260.82万元,支出决算为274.02万元,完成年初预算的105.06%,决算数大于预算数的主要原因是预算批复后又下达资金。

5．住房保障支出年初预算数为26.39万元,支出决算为26.39万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出356.51万元。其中：

人员经费334.47万元,较上年决算数增加36.94万元,增长12.42%,主要原因是单位人员工资上调。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费22.04万元,较上年决算数增加2.09万元,增长10.51%,主要原因是财政拨款增加。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.99万元,其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于应急保障。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于无“三公”经费支出的全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。我单位2022年度没有“三公”经费预算安排的支出，相关表为空表。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人; 公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆;公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

一  本年收入

我中心年初预算数为3,627,300.00元，省级部门预算批复为3,627,300.00元，省级部门预算调整后为3,759,300.00元；上年办公经费结转结余5,831.33元；其他收入11,864.74元。

二  本年支出  

1：工资福利支出3,417,300.00，基础工资支出1,040,300.00元，津贴补贴支出473,500.00元 奖金支出457,600.00元，绩效工资支出531,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费264,900.00，职工基本医疗保险缴费162,700.00元，公务员医疗补助缴费214,500.00元，其他社会保障缴费支出8,900.00元，公积金263,900.00元。

2：商品和服务支出222,356.07元，其中：办公费59,378.82元，手续费3,877.25元，水费2,300.00元，电费14,300.00元，取暖费13,600.00元，差旅费63,200.00元，维修（护）费5,300.00元，工会经费17,800.00福利费35,600.00元。

3：对个人和家庭补助支出127,400.00元，其中：退休费110,000.00元，遗属生活费17,400.00元。

4：资本性支出9,940.00元，其中：办公设备购置9,940.00元。

全年累计支出3,776,996.07元。

三  固定资产

本年固定资产42875190.44元，净资产16980614.03元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映甘肃省白龙江林业信息中心项目绩效自评结果。甘肃省白龙江林业信息中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为377.70万元,执行数为377.70万元,完成预算的100%。

(三) 部门绩效评价结果

达到预期目标，无结转结余

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省白龙江林业信息中心2022年决算.xlsx

2022年度信息中心预算执行情况绩效自评报告.docx

2022年度信息中心整体支出绩效自评表.xls