目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中为甘肃省白龙江林业保护中心所属县级事业单位。主要职责：认真贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策。负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育；负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。
二、机构设置
阿夏管护中心内设14个科室，包括党委工作部、纪检监察科、工会、办公室、人事科、规划财务科、保护监测科、科研宣教科、护林防火科、天保办、机关党总支、造林科、产业管理科、资源科。下设直属机构9个，为科级建制，包括机关事务管理站、种苗和林业有害生物防治检疫站、卫生所、幼儿园、干休所、森林草原消防队、旺藏保护站、达拉保护站、阿夏保护站、洛大保护站。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1公开01表）
二、收入决算表（详见附件1公开02表）
三、支出决算表（详见附件1公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1公开07表）(本部门没有相关数据，故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1公开08表）(本部门没有相关数据，故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1公开09表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8615.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少1834.42万元,下降17.55%,主要原因是项目资金投入减少。本部分的收入总计8615.25万元，包括收入合计8010.16万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余605.09万元,支出总计8615.25万元，包括本年支出合计8478.55万元、结余分配0万元、年末结转和结余136.70万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8010.16万元,其中：财政拨款收入7967.00万元,占99.46%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入43.16万元,占0.54%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8478.55万元,其中：基本支出1668.40万元,占19.68%；项目支出6810.15万元,占80.32%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为8572.09万元。与上年相比,各减少1734.59万元,下降16.83%。主要原因是项目资金投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出8435.39万元,较上年决算数减少1266.2万元,下降13.05%。主要原因是项目资金投入减少。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为13.41万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。
2．卫生健康支出年初预算数为8.97万元,支出决算为8.97万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。
3．节能环保支出年初预算数为2560.00万元,支出决算为3540.40万元,完成年初预算的138.3%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转数333.4万元，在年初预算未录入；天然林保护工程项目资金年中调增。
4．农林水支出年初预算数为3752.20万元,支出决算为4801.05万元,完成年初预算的127.95%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转数213.69万元，在年初预算未录入；年中调增部分项目预算；调整基本支出政策性增资。
5．住房保障支出年初预算数为13.56万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。
6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转数58万元，在年初预算未录入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1668.40万元。其中：
人员经费1593.81万元,较上年决算数增加451.22万元,增长39.49%,主要原因是政策性增资，工资晋级晋档，定向补助提高。人员经费用途主要包括基本工资159.68万元、津贴补贴45.87万元、奖金1135.45万元、绩效工资47.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.24万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金13.56万元、退休费32.64万元、生活补助136.76万元。
公用经费74.59万元,较上年决算数减少21.92万元,下降22.71%,主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括括办公费0.46万元、印刷费4.88万元、水费0.10万元、电费0.59万元、邮电费0.31万元、取暖费23.00万元、差旅费20.09万元、维修（护）费0.23万元、培训费0.36万元、公务接待费0.1万元、专用材料费10.18万元、专用燃料费3.79万元、工会经费0.83万元、福利费1.28万元、其他交通费用1.41万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%0.00%。与上年持平，持平的主要原因是本单位为事业单位，故无机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，与上年持平，持平的主要原因是我单位没有安排会议费。
本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数减少0.06万元,下降14.29%,主要原因是减少培训人数。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计460.91万元,其中：政府采购货物支出460.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额460.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额460.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车25辆,其他用车主要是用于自然保护区日常巡护，保护区内森林防火，森林资源管护。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.51万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车，将公务用车运行维护费调整为其他交通费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年无因公出国（境）公务活动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位20221年、2022年无因公出国（境）公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.41万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车，将公务用车运行维护费调整为其他交通费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%，与上年持平，持平的主要原因是车改后我单位无公务用车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是车改后我单位无公务用车，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，与上年持平，持平的主要原因是车改后我单位无公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为1.41万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车，将公务用车运行维护费调整为其他交通费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%，与上年持平，持平的主要原因是车改后我单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%，与上年持平，持平的主要原因是严格按照预算执行。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目14个,共涉及资金6903.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映林业改革发展资金项目、林业草原生态保护恢复资金项目等9个项目绩效自评结果。
中央林业改革发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2145万元,上年结转29.05万元，执行数为2444.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：天保森林管护当期完成率100%，森林生态效益当期任务完成率100%；0.1万亩松材线虫病监测、普查，设备和药剂购置，林业有害生物防治完成率100%，绿尾虹雉栖息地分布状况调查监测任务完成100%，全部达成预期指标。
中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2403万元,执行数为2403万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现保护区职工社会保险全覆盖，社会参保率100%，天保工程社会保险补助资金全部达成预期指标；政社性支出补助资金全部达成预期指标。项目全部达成预期指标。
国有林场改革补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为537.9万元,执行数为537.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现保护区职工工资按时足额发放。项目全部达到预期指标。
省级林业改革发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元,上年结转190万元，执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了无森林火灾，无人员伤亡的工作目标；实现了零种植，零产量，构建五毒林区，和谐林区的目标；完成野猪种群空间分布，危害现状等任务100%；完成野生动植物调查，设备购置，野外巡护监测任务100%。项目全部达成预期指标。
省级生态保护恢复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为704万元,执行数为704万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：天保森林管护当期完成率100%；实现保护区职工社会保险全覆盖，社会参保率100%，项目全部达到预期目标。
特殊及珍稀林木培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成0.1万亩红桦林割灌除草、补植、人工促进天然更新目标任务100%，项目全部达到预期目标。
甘肃省迭山山脉森林火灾高风险区综合治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目上年结转数58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成两辆防火车辆的采购，项目全部达到预期目标。
重点区域生态保护和修复项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目上年结转数143.4万元,执行数为143.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人工造乔木林0.6万亩，项目全部达到预期目标。
森林植被恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为136.7万元,上年结转184.64万元，执行数为184.64万元,完成预算的57.46%。项目绩效目标未完成，由于资金下达较晚，当年无法实施，将在2023年根据实施方案实施完成。
发现的主要问题及原因：一是年度预算执行率偏低。主要原因是个别专项资金下达较晚、资金到位迟，实施方案、作业设计未能及时报批，错过项目实施季节，造成项目跨年度实施，影响当年支出进度导致资金结转。二是单位整体支出定量、定性绩效目标设立不够明确、细化和科学。主要表现在部门管理、履职效果、能力建设等绩效目标设立缺少量化可衡量指标，评价标准不够细致科学。
下一步改进措施：一是加强部门协调调度，强化责任担当。对当年未完成项目，科室负责人要增强第一责任人意识，主动协调汇报工作进展，及时协调解决问题，深刻分析原因，制定时间路线图，细化措施、明确责任和完成时限要求。二是进一步完善量化绩效目标和评价标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，同检查、同考核，确保资金使用效益。通过绩效评价，进一步推进单位各项管理工作规范高效落实，有效提高工作质量、充分发挥资金支出效益，改进预算执行和管理水平，提高资金使用管理能力，运用绩效评价结果，将评价结果作为推进资源管护、财务管理、项目建设等工作的重要依据和抓手。
具体分项目自评结果详见附件2、3
(三)部门绩效评价结果
无
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
