甘肃省白龙江管理局林业中学2021年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

承担白龙江林区职工子弟中小学普通教育及林区职工培训。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构1个，包括：甘肃省白龙江林业中学，我单位隶属于甘肃省白龙江林业保护中心。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个.

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算2106.72万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加361.94万元，上升20.74%，上升的主要原因是甘肃省陇南市武都区教育局拨付的公用经费增加，教职工人数增加，人员经费增加。包括：一般公共预算收入1416.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入158.63万元，上级补助收入575.00万元，事业收入115.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2236.27万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算增加462.38万元，上升26.06%，上升的主要原因是甘肃省陇南市武都区教育局拨付的公用经费增加，教职工人数增加，人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出180.43万元。

2.卫生健康支出88.75万元。

3.农林水支出1752.52万元。

4.住房保障支出85.03万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1416.73万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1416.73万元，比2020年预算增加116.3万元，增长8.94%，增长的主要原因是职工人数增加致使人员经费增加，学生人数增多致使公用经费增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。

4.培训费4.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。

5.会议费0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额为1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为4757.20万元。其中：办公用房29572.48平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值93.65万元。2021年各处室拟购置固定资产总额为1.50万元，主要为打印设备，便携式计算机等相关设备。

（五）重点项目情况

    本部门2021年度未实施项目建设。

（六）部门管理的转移支付

2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年我单位整体绩效目标完成良好，基本支出预算执行率为95.46%，项目支出预算执行率、三公经费空置率及结转结余变动率实际完成值均符合年度指标值范围；财务管理制度健全，完成100%，资金能够正确规范的使用；政府采购和资产管理严格规范；人员方面，年初在职人员为92人，年末97人，在职人员控制率小100%，完成指标要求；一些重点管理工作管理制度健全；本年度九年义务在校生共计2174人，新招一年级学生327人，七年级学生162人，小学毕业六年级学生共计267人，中学毕业九年级学生人数125人，基本完成甘肃省白龙江林业保护中心和甘肃省陇南市武都区教育局教育教学考核指标，圆满完成武都区教育局划片招生区域内2174名学生的义务教育；档案管理基本完备，积极加强教职工培训。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

无专业性较强的名词。

附件：2021年度部门预算公开表.xlsx