甘肃省白龙江林业中心医院

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责林区职工、家属及当地群众的医疗、疾病预防、保健及计划生育工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构22个，包括：急诊科、内科、儿科、普外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、放射科、药械科、心电超声科、眼科、公共卫生科、中医理疗科、手术室、供应室、电子胃镜室及安宁西路社区卫生服务中心等科室。隶属于白龙江林业保护中心。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算3899.03万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加830.59万元，增长27.1%，增长的主要原因是2021年年中追加项目预算295万元且公用经费增加。包括：一般公共预算收入1791.83万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入2107.20万元，无国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2022年支出预算3899.03万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加830.59万元，增长27.1%，增长的主要原因是2021年年中追加项目预算295万元且公用经费增加。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出293.05万元。

2.卫生健康支出191.74万元。

3.节能环保支出400.00万元。

4.农林水支出2873.74万元。

5.住房保障支出140.50万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1791.83万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1391.83万元，比2021年预算增加101.59万元，增长7.9%，增长的主要原因是住房公积金预算增加及退休人员增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算400.00万元，比2021年预算增加298.00万元，增长292.2%，增长的主要原因是2021年预算不包含追加项目预算295万元。

经济社会发展项目1个，主要是天然林保护工程资金；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。

2.公务接待费1.21万元，比2021年预算减少0.13万元，下降9.7%，下降的主要原因是严格按规定控制接待标准及接待人数，压缩了相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费9.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元），比2021年预算减少1.30万元，下降12.6%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费4.86万元，比2021年预算减少0.54万元，下降10.0%，下降的主要原因是培训人数减少。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年度相比无变化，与上年持平。原因是2022年无会议安排。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

　　机关运行经费0.00万元，与上年持平。（详见部门预算公开表9）

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。（详见部门预算公开表10）

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额为237.91万元，其中：政府采购货物预算237.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8831.71万元。其中：办公用房958.92平方米，价值258.52万元。共有特种车辆1辆，价值33.14万元。单价20万元以上的设备价值4309.98万元。2022年各处室拟购置固定资产总额为74.8万元，主要为医疗专用设备、网络安全设备、服务器，等相关设备。

（五）重点项目情况

本部门2022年度未实施项目建设。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。（详见部门预算公开表11）

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

我单位总体目标完成良好，基本支出预算执行率为94.50%，项目支出预算执行率100%、三公经费空置率及结转结余变动率实际完成值均符合年度指标值范围；财务管理制度健全，完成率100%，资金能够正确规范的使用；政府采购和资产管理严格规范；人员方面，年初在职人员为129人，年末127人，在职人员控制率小于100%，完成指标要求；档案管理基本完备，积极加强职工培训。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出400万元，其中：一般公共预算项目400个，涉及财政支出400万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2022年度甘肃省白龙江林业中心医院预算公开表.xls

附件2：:甘肃省白龙江林业中心医院整体支出绩效目标表.xls

                                                                                                甘肃省白龙江林业中心医院                                                                                                                2022年3月3日