2022年度甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
认真贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策。负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源，负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育，负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫.
二、机构设置
甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心为三级预算单位，内部机构14个（党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科研宣教科、 保护监测科、护林防火科、机关党总支），所属单位9个（博峪保护站、中路河保护站、森林草原消防队、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、林木良种培育站、干休所、卫生所、安昌河木材检查站）。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件一公开01表）
二、收入决算表（详见附件一公开02表）
三、支出决算表（详见附件一公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件一公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件一公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件一公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件一公开07表，本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件一公开08表，本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件一公开09表，本单位没有相关数据，故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7199.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少2821.43万元,减少28.16%，减少的主要原因是项目资金减少。本部分的收入总计7199.51万元，包括收入合计6455.89万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余743.62万元，支出总计7199.51万元，包括本年支出合计7101.85、结余分配0万元、年末结转和结余97.66万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6455.89万元,其中：财政拨款收入6124.24万元,占94.86%；其他收入331.65万元,占5.14%.
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7101.85万元,其中：基本支出511.54万元,占7.20%；项目支出6590.31万元,占92.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6867.86万元。与上年相比,各减少3121.84万元,减少31.25%，减少的主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出6770.20万元,较上年决算数减少2171.93万元,减少24.29%，减少的主要原因是项目资金减少。
1．社会保障和就业支出年初预算数为28.32万元,支出决算为28.32万元,完成年初预算的100.0%。
2．节能环保支出年初预算数为2210.00万元,支出决算为2862.30万元,完成年初预算的129.52%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。
3．农林水支出年初预算数为2239.52万元,支出决算为3656.84万元,完成年初预算的163.29%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出511.54万元。其中：
人员经费511.54万元,较上年决算数减少315.7万元,减少38.16%,减少的主要原因是项目资金减少。人员经费用途主要包括在职人员定向补助334.07万元，政策性增资83.88万元，抚恤金16.2万元，遗属生活费49.07万元，个人家庭定项补助28.32万元。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位为国有林场改革单位，2021、2022年无公用经费支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。与上年持平，持平的主要原因是本单位为事业单位，故无机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位2021、2022年无会议费支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位2021、2022年无会议费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计380.57万元,其中：政府采购货物支出380.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额380.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额380.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车21辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年无三公经费财政拨款支出，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位2021、2022年无三公经费财政拨款支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年无因公出国(境)公务活动，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位2021、2022年无因公出国(境)公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位2021、2022年无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务购车，较上年决算数减少0万元，下降0%，下降的主要原因是本年度未安排公务购车。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位2021、2022年无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年无公务接待费，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位2021、2022年无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,省级项目7个,涉及资金782.38万元,中央项目9个,涉及资金4628万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门16个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,省级项目绩效自评得分为99.29分。项目全年预算数为782.38万元,执行数为780.88万元,完成预算的99%。中央项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2219万元,执行数为2216万元,完成预算的99%。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2022年决算公开表1.xlsx
2022年中央财政转移支付绩效自评表.xls
2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
博峪河2022年度省级预算执行情况绩效目标自评报告.doc
博峪河2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告效自评报表.doc
